2024年宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学部门预算

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.初中学历教育

（二）机构设置

宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学是独立核算的全额拨款预算事业单位，单位内设机构1个，下辖事业单位5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。包括下辖5个部门：具体包括夏铎铺中学、中心小学、龙凤山小学、中心幼儿园、三桥幼儿园，比2023年少了1个单位，天马小学因没生源，而自然消亡。

本部门2024年预算行政编制0个，事业编制100个。临聘人员25人，其中政府合同聘用人员2人，退休180人，遗属补助人员12人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学单位本级以及下辖的夏铎铺中学、中心小学、龙凤山小学、三桥幼儿园、中心幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

本部门预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2745.51万元，其中，一般公共预算拨款2745.51万元。收入较去年减少215.92万元，下降7.29%。主要是减少了人员经费及学前教育发展经费。

（二）支出预算：

2024年本单位支出预算2745.51万元，其中，教育支出2745.51万元。支出较去年减少215.92万元，下降7.29%。主要是减少了人员经费及学前教育发展经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2745.51万元，其中，教育支出2745.51万元，占100%。具体安排情况如下：

（一） 基本支出：

2024年本单位基本支出预算数2645.51万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二） 项目支出：

2024年本单位项目支出预算100.00万元，主要是学前教育发展经费，用于幼儿园的人员工资和日常公用经费等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2024年宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：

2024年宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：

2024年本单位政府采购预算总额4万元，其中：货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2745.51万元，其中，基本支出2645.51万元，项目支出100.00万元。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)