2024年宁乡市东湖塘镇东湖塘初级中学部门预算
2024年宁乡市东湖塘镇东湖塘初级中学部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出绩效目标表
10.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规,坚持依法执教。
2.制定全镇教育事业发展规划,规划镇域内中小学及幼儿园布局调整,促进镇内基础教育均衡发展。
3、综合管理镇内中小学及幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实,积极推进学前教育、义务教育,进行教育督导和评估。
4.管理本部门教育经费,执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理,监督域内所属学校经费收支。
5.负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。
6.做好学校党建工作、促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护工作。
7.落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。
(二)机构设置
我单位为全额拨款事业单位,2024年现有在职在编职工131人,中小学学生1808人,其中中学生681人,小学生1127人。下辖中小学和幼儿园共6所:宁乡市东湖塘镇东湖塘初级中学、宁乡市东湖塘镇中心小学、宁乡市东湖塘镇西冲山九年制学校、宁乡市东湖塘镇麻山小学、宁乡市东湖塘镇陶家湾小学、宁乡市东湖塘镇中心幼儿二园。
二、部门预算单位构成
宁乡市东湖塘镇东湖塘初级中学部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3371.47万元,其中,一般公共预算拨款3371.47万元。收入较去年减少563.58万元,下降1.67%,主要是学生减少,教师编制数相应减少。
(二)支出预算:2024年本单位支出预算3371.47万元,其中,教育支出3371.47万元。支出较去年减少563.58万元,下降14.3%。主要是学生减少,教师编制数相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3371.47万元,其中,教育支出3371.47万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数3371.47万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算28万元,主要是单位为完成事业发展目标而发生的支出,主要用于从事学前教育人员的聘请,学前教育办学条件的改善以及完成学前教育日常工作任务的各项支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年宁乡市东湖塘镇东湖塘初级中学为非行政单位和非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2024年宁乡市东湖塘镇东湖塘初级中学“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额7.6万元,其中:货物类采购预算7.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3371.47万元,其中,基本支出3371.47万元,项目支出28万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)
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