2024年宁乡市金洲镇金洲初级中学部门预算
2024年宁乡市金洲镇金洲初级中学部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出绩效目标表
10.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律法规,坚持依法治教。
2.制定全镇教育事业发展规划,规划镇域内中学、小学、幼儿园布局调整,促进镇内基础教育均衡发展。
3.综合管理镇内中学、小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实,积极推进学前教育、义务教育的改革创新发展,对镇所属学校工作进行教育督导和评估。
4.管理本部门教育经费,执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理,监督镇内所属学校经费收支。
5.负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。
6.做好学校党建工作、促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护等相关工作。
7.落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。
(二)机构设置
我单位为全额拨款事业单位,事业编制108个。2023年12月底实有在职在编职工108人,政府雇员0人,临时聘用人员65人;离休0人,退休137人。中小学生1549人,其中中学生516人,小学生1033人。下辖8所中小学校及幼儿园:宁乡市金洲镇金洲初级中学;宁乡市金洲镇泉塘初级中学;宁乡市金洲镇中心小学;宁乡市金洲镇望龙小学;宁乡市金洲镇关山小学;宁乡市金洲镇中心幼儿园;宁乡市金洲镇望龙幼儿园;宁乡市金洲镇长房宁洲府幼儿园。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:宁乡市金洲镇金洲初级中学。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2900.07万元,其中,一般公共预算拨款2900.07万元。收入较去年减少101.96万元,减少3.52%。主要是教师和学生减少。
(二)支出预算:2024年本单位支出预算2900.07万元,其中,教育支出2900.07万元。支出较去年减少101.96万元,减少3.52%。主要是教师和学生减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2900.07万元,其中,教育支出2900.07万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数2680.07万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算220万元,主要是足额保障辖区内幼儿园的各项运转开支,确保各幼儿园能正常地开展并完成各项教育教学工作,完成上级部门单位交办的各项工作任务,提升幼儿教育教学水平,为本地区经济增长贡献力量,为社会培养优秀学子,提高家长和社会大众对教育的满意度,建设美好幸福的育人环境。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年宁乡市金洲镇金洲初级中学为非行政单位和非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2024年宁乡市金洲镇金洲初级中学“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额25万元,其中:货物类采购预算25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2900.07万元,其中,基本支出2680.07万元,项目支出220万元。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)
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