宁乡市金洲镇2020年部门预算说明

一、基本概况

(一)职能职责

1、党委工作职责:(1)保证党的路线方针政策坚决贯彻执行(2)监督职能(3)教育管理职能(4)服从服务于经济建设职能(5)负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作(6)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

2、政府工作职能:(1)规划和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，组织指导各业生产，抓好招商引资、人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展(2)制定和组织实施好村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作(3)负责本行政区域内民政、卫计、文体等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位及个人的正当经济权益，打击刑事犯罪，维护社会稳定(4)按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，培植财源，管好财政资金(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活(6)完成上级政府交办的其他事项

(二)机构设置

2020年金洲镇镇共辖6个村(社区)、202个居民小组，乡镇总人口34623人，现有村(社区)干部38人，后备干部19人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职140人，其中:行政人员46人、工勤编制人员1人，全额事业人员44人、差额事业人员49人、自收自支事业人员0人。离休0人，退休45人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、涉及机构改革情况

未进行机构改革

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

(一)收入预算，2020年年初预算收入数16496.91万元，其中，一般公共预算拨款16496.91万元。收入预算较去年增加8698.08万元，主要增加因素是碧桂园征拆项目，原为流转用地，只年付流转金，2020年预算变为征用地，由相应项目单位一次性付财政以缴纳社保及征拆资金，预计需9255万元，另学校建设及敬老院建设等项目已完工，只留尾款未付，故预算减少。

(二)支出预算，2020年年初预算支出数16496.91万元，其中，一般公共服务支出1717.21万元，公共安全支出41.9万元，教育支出1204万元，文化旅游体育与传媒支出491万元，社会保障和就业支出701.68万元，卫生健康支出178.95万元，节能环保支出350万元，城乡社区支出9335万元，农林水支出2222.52万元，交通运输支出0万元，住房保障支出181.64万元，灾害防治及应急管理支出40万元，债务付息支出33万元。支出预算较去年增加7930.08万元，主要是碧桂园征拆项目原流转地变征拆地补缴的社保及征拆资金。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入16496.91万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出2581.91万元，其中，工资福利支出2079.47万元;商品和服务支出396.42万元;对个人和家庭的补助99.77万元;其他资本性支出6.25万元。

(二)项目支出:是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。其中一般事务性项目支出603万元，主要是政府机关物业、维修、协警劳务、校车管理、维稳等一般事务性项目支出以及组织、人大政协、纪检监察、财政等一般事务性项目支出，公共安全支出10万元，主要是社区矫正、司法等项目支出;教育支出1204万元，主要是指望龙幼儿园建设及望龙小学建设等;文化体育与传媒支出491万元，主要为关山景区提质改造支出;社会保障和就业支出234万元，主要为高龄补助、退役士兵安置补助、敬老院建设支出、殡葬补助、临时救济、慰问及残疾支出等;卫生健康支出88万元，主要为疫情防控支出、计生专项支出、食品安全管理支出;节能环保支出350万元，主要为环卫及美丽乡村建设支出;城乡社区支出9335万元，主要为棚改支出、小城镇建设支出、碧桂园征拆社保支出;农林水事务支出1447万元，主要为病虫害防治、改厕、道路修建、美丽乡村建设、水利、扶贫、农村综合改革、重金属治理等农林水项目支出;住房保障支出80万，主要为公租房棚改配套建设支出;灾害防治及应急管理支出40万元，主要为箭楼村地质灾害护坡工程;债务利息支出33万元，主要为置换债务利息支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款396.42万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加2.89万元，上升0.7%，主要是工会经费机关配套弥补部分2019年列一般事务性支出，现2020年列基本支出，增加14.52万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为67.01万元，其中，公务接待费59.01万元，公务用车购置及运行费8万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.79万元，减少3.99%，主要是公务接待将更加严格管理，计划减少接待费2.79万元。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额482.19万元，其中政府采购货物预算9.45万元，政府采购服务预算267.74万元，政府采购工程预算205万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出16496.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出13915万元，其中:机关运行一般性项目814万元;改厕项目400万元;学校建设项目1204万元;关山景区提质改造项目491万元;民政专项项目234万元;农村环境保护项目350万元;碧桂园征拆项目9255万元;公租房及棚改配套设施建设项目80万元;扶贫项目12万元;重金属治理农业产业结构调整等项目515万元;行洪安全等水利项目280万元;农村综合改革项目240万元;箭楼地质灾害处护坡项目40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是景区电动观光车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。