金洲镇人民政府2019年度部门决算公开

第一部分  金洲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  金洲镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  金洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 金洲镇人民政府概况

一、部门职责

2019年金洲镇部门共设一机关三所五中心。具体职能职责如下:

①金洲镇机关，主要承担机关事务及其他行政工作。

②金洲镇财政所，主要承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管工作。

③金洲镇司法所，主要承担司法调处工作。

④金洲镇计划生育服务所，主要承担生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

⑤金洲镇社会保障服务中心，主要承担民政事务、社保保障等职责。

⑥金洲镇村建设综合管理服务中心，主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

⑦金洲镇综合文化服务中心，主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等职责。

⑧金洲镇农业综合管理服务中心，主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

⑨金洲镇生产安全管理服务中心，主要承担安全生产监管、食品安全监管等职责。

二、机构设置

(一)内设机构设置。2019年金洲镇部门内设机构包括一机关三所五中心。

(二)决算单位构成。纳入宁乡市金洲镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。部门决算单位由机关三所五中心即金洲镇机关、金洲镇财政所、金洲镇司法所、金洲镇计生服务所、金洲镇社会保障服务中心、金洲镇村建设综合管理服务中心、金洲镇农业综合管理服务中心、金洲镇综合文化服务中心、金洲镇生产安全管理服务中心构成。

2019年人员情况，共有在职人员128人，在岗在编126人，其中政府机关35人，含企业办人员2人，有岗无编，为历史遗留问题;财政所8人，司法所2人，文化服务中4人，社会事务中心5人，村镇服务中心8人，农业服务中心57人，安全生产服务中心4人，计生服务中心5人，2018年年末在职人员134人，本年较上年减少6人，为退休2人，去世1人，辞职1人，调离2人。

三、涉及机构改革部门情况

2019年金洲镇未涉及机构改革。

第二部分 金洲镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格见附件)

第三部分 金洲镇人民政府2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计8221.82万元，与2018年收入决算数增加1072.87万元，增加15%。

2019年年末决算支出总计8221.82万元，与2018年支出决算数增加1072.87万元，增加15%。原因为特设专户资金以及往来资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年全年收入总计8221.81万元，其中，一般公共财政预算拨款收入5268.62万元，占全年收入比为 64.08%;政府性基金财政预算拨款收入10.16万元，占全年收入比为   0.12%;特设专户资金收入1887.54万元，占全年收入比为   22.96%;往来资金收入 1055.49万元，占全年收入比为12.84%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计8221.81万元，其中，一般公共服务1554.91万元，占比18.91%;国防支出0.6万元，占比0.00%;公共安全支出30.39万元，占比0.37%;教育支出349.5万元，占比4.25%;科学技术支出5万元，占比0.06%;文化旅游体育与传媒支出351.54万元，占比4.28%;社会保障和就业833.67万元，占比10.14%;卫生健康支出143.78万元，占比 1.75%;节能环保311.85万元，占比3.79%;城乡社区支出1389.78万元，占比16.90%;农林水支出2124.09万元，占比 25.83%;交通运输支出98.83万元，占比1.2%;资源勘探信息等支出237.14万元，占比2.88%;商业服务业等支出2.3万元，占比0.03%;自然资源海洋气象等支出15万元，占比0.18%;住房保障支出663.02万元，占比8.06%;灾害防治及应急管理支出93.53万元，占比1.14%;债务付息支出16.91万元，占比 0.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年财政拨款收入总计5278.78万元，与2018年收入决算数6265.64减少986.86万元，减少15.75%。

2019年全年财政拨款支出总计5278.78万元，与2018年支出决算数6265.64减少986.86万元，减少15.75%。

财政拨款收入支出相比上年减少15.75，全年总收入支出相比上年增加15%，主要原因为特设专户资金及往来资金的收入支出增大，2019年财政拨款收入占总收入比重已经下降至64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出总数5268.62万元，占本年支出比重64.08%，与上年决算数6265.64万元相比减少997.02万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出总数5268.62万元，其中基本支出2156.31万元，占比40.93%，含人员经费1924.26万元，占比36.52%，日常公用经费232.05万元，占比4.4%;项目支出3112.31万元，占比59.07%，均为行政事业类项目支出，无基本建设类项目。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款决算数5268.62万元比年初预算数1721.41万元增加了3547.21万元，主要为项目支出拨款，其次为基本支出年初预算不足部分补足。

其中一般公共服务支出年初预算数为544.26万元，决算数为1366.4万元，增加822.14万元;国防支出年初预算数为0，决算数为0.6万元，增加0.6万元;公共安全支出年初预算数为24.99万元，决算数为30.39万元，增加5.4万元;教育支出年初预算数为0，决算数为236.89万元，增加236.89万元;科学技术支出年初预算数为0，决算数为5万元，增加5万元;文化体育与传媒支出年初预算数为37.45万元，决算数为73.85万元;增加36.4万元;社会保障和就业支出年初预算数为159.49万元，决算数为743.68万元，增加584.19万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为86.6万元，决算数为133.9万元，增加47.3万元;节能环保支出年初预算数为26.4万元，决算数为127.34万元，增加100.94万元;城乡社区支出年初预算数为76.03万元，决算数为122.46万元，增加46.43万元;农林水支出年初预算数为663.89万元，决算数为1647.91万元，增加984.02万元;交通运输支出年初预算数为0，决算数为96.33万元，增加96.33万元;商业服务业等支出年初预算数为0，决算数为2.28万元，增加2.28万元;国土海洋气象等支出年初预算数为0，决算数为15万元，增加15万元;住房保障支出年初预算数为66.39万元，决算数为603.02万元，增加536.63万元;其他支出年初预算数为35.91万元，决算数为63.59万元，增加27.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年我镇一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2156.32万元，其中人员经费支出决算数1924.26万元，占比89.24%，含工资福利支出1877.38万元，对个人及家庭的补助支出46.88万元;公用经费支出决算数232.06万元，占比10.76%，含商品服务支出231.4万元以及资本性支出0.66万元。

具体经济分类见下表(单位:元)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

全年一般性支出总额1243.82万元，含商品服务支出1100.36万元以及资本性支出143.46万元。

2019年 “三公”经费决算支出17.05万元，比年初预算减少0.45万元，下降2.58%。其中:公务接待支出12.06万元，比年初预算减少0.5万元，下降3.56%;出国(境)支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行维护支出4.99万元(其中公务车购置为0万元)，比年初预算减少0.01  万元，下降0.2%。

2019年 “三公”经费决算支出17.05万元，比上年决算减少 11.15万元，下降39.54%。其中:公务接待支出12.06万元，比上年决算减少8.2万元，下降40.59%;出国(境)支出  0万元，比上年决算减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行维护支出4.99万元(其中公务车购置为0万元)，比上年决算减少3.01万元，下降37.62%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元，共计安排 0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出4.99万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出 12.06万元，共计接待302批次，近2920人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入及支出决算数为101600元。年初结余0万元，年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为规范各项目资金的管理，突出项目绩效，本部门牵头与各部门、各村联合对有关项目进行了绩效评价。特别强化绩效评价对财政扶贫资金使用管理的导向和激励作用，进一步规范财政扶贫资金使用管理工作，我们对2019年度财政专项扶贫资金作出绩效评价，形成评价报告。

2019年度财政专项扶贫资金共2笔，一为老区发展资金，用于发展关山金朱公路与各组连接线修建补助，改善生产生活条件，减少扬尘泥泞，节约运输及出行时间;二为产业扶贫资金，主要用于贫困户种养补助，提高贫困户收入。我们严格执行国家政策，严格执行资金监管办法以及项目资金管理办法，保证了资金使用的合理合规有成效。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门19年度机关运行经

费支出231.4万元。其中机关180.15万元，财政所16.82万元，司法所2.96万元，综合文化服务中心3.77万元，社会保障服务中心4.92万元，计划生育服务所3.57万元，村建设综合管理服务中心6.85万元，农业综合管理服务中心11.55万元，生产安全管理服务中心0.8万元。

(二)政府采购支出情况。本部门19年度政府采购支出总

额486.98万元，其中:政府采购货物支出30.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.3万元。授予中小企业合同金额456.98万元，其中:授予小微企业合同金额456.98万元，占政府采购支出金额的93.84%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共

有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城管队在用皮卡车1辆以及半报废状态越野车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。