宁乡市金洲镇2023年部门预算公开

目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级决定和命令,依法行政。

2、制定和组织实施好村镇建设规划,部署重点工程建设,加强地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、指导、支持和帮助村(居)民委员会工作,推进农村综合改革,落实主体功能区规划,明确发展定位,发展镇村经济、文化和社会事业,增加人民群众经济收入,促进农村生产力发展,建立和完善镇村(居)综合公共服务机构。

4、负责本镇辖区经济社会发展事务,保护妇女儿童和老人的合法权益,发展社会福利事业,做好社会保障工作。

5、执行城镇管理工作有关法律法规,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

6、指导村庄规划建设,协调镇村基础设施和公用事业的建设管理。

7、执行国家各项计划生育政策,抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作。

8、负责辖区社会治安综合治理,负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,建立和完善镇村(居)综治信访维稳平台,加强社会管理,维护农村社会和谐稳定。

9、加强辖区基层组织建设,巩固基层政权,搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

10、  按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,培植财源,管好财政资金。

11、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他工作任务。

(二)机构设置。

2023年金洲镇共辖6个村(社区)、188个居民小组,总人口3.4473万,现有村(社区)干部41人。工作机构分设机关、一所三中心及一队,即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职158人,其中:行政人员44人(工勤人员算行政)、全额事业人员53人、差额事业人员61人。退休53人,离休0人。

二、部门预算单位构成

金洲镇只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10281万元,其中,一般公共预算拨款7473万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入(特设) 2808万元。收入较去年减少407万元,主要是虽增加农业美丽屋场连片建设专项资金等预算,但减少望龙小学建设资金预算及关山古镇遗留问题处理专项及碧桂园遗留问题处理专项预算等。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算10281万元,其中,一般公共服务3814万元,教育180万元,文化旅游体育与传媒400万元,社会保障和就业926万元,卫生健康480万元,节能环保607万元,城乡社区82万元,农林水3305万元,交通运输360万元,住房保障127万元。支出较去年减少407万元,主要是虽增加农业美丽屋场连片建设专项支出等预算,但减少望龙小学建设支出预算及关山古镇遗留问题处理专项及碧桂园遗留问题处理专项支出预算等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7473万元,其中,一般公共服务支出3397万元,占45.46 %;教育180万元占2.41%;社会保障和就业636万元,占8.51%;卫生健康461万元,占6.17 %;节能环保407万元,占5.45%;农林水2055万元,占27.49%;交通运输210万元,占2.81%;住房保障127万元,占1.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数3645万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算3828万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出336万元,主要用于机关维修、后勤物业管理、协警、老干组织、人大政协团委妇联、维稳等方面;教育支出180万元,主要用于泉塘小学、中心幼儿园等学校维修改造;社会保障和就业支出290万元,主要用于敬老院、临时救助、残疾人保障、退役等方面;卫生健康支出350万元,主要用于疫情防控、卫生院修缮、食品安全等方面;节能环保支出407万元,主要用于人居环境保洁整治、空气监测站建设、到村考核等;农林水支出2055万元,主要用于有效衔接产业发展、小微水体治理等水利支出、乡村振兴连片美丽屋场、道路修建、粮食安全等农林水方面支出;交通运输支出210万元,主要用于交通劝导,交防安全设施建设等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费454.89万元,比上年预算减少4.86万元,下降1.06%,主要是虽人员增加6人,但运行经费定额标准下降5%。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为16万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 8万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11万元,主要是公务接待费预算减少。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算4万元,拟召开经济工作大会会议,人数200人,内容为2023年经济工作会议、拟召开团拜会会议,人数160人,内容为新春团拜会等;培训费预算2万元,拟开展事业人员技能培训,人数60人,内容为技能培训、拟开展就业技能培训几次等,规模待定;拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额1099万元,其中,货物类采购预算11万元;工程类采购预算530万元;服务类采购预算558万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10281万元,其中,基本支出3645万元,项目支出6636万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表