2024年宁乡市金洲镇部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。

2、制定和组织实施好村镇建设规划，部署重点工程建设，加强地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作，推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，发展镇村经济、文化和社会事业，增加人民群众经济收入，促进农村生产力发展，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构。

4、负责本镇辖区经济社会发展事务，保护妇女儿童和老人的合法权益，发展社会福利事业，做好社会保障工作。

5、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

6、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理。

7、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作。

8、负责辖区社会治安综合治理，负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定。

9、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

10、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，培植财源，管好财政资金。

11、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他工作任务。

2. 机构设置。

2024年金洲镇共辖6个村（社区）、188个居民小组，总人口3.4473万，现有村（社区）干部40人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职151人，其中：行政人员44人（工勤人员算行政）、全额事业人员48人、差额事业人员59人。退休62人，离休0人。

二、部门预算单位构成

金洲镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9194.85万元，其中，一般公共预算拨款7405.85万元（含本级财政拨款及上级补助收入），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入（特设资金）1789万元。收入较去年减少1086.15万元，主要是项目支出预算减少：农村环境卫生去年含空气检测站建设（空气检测站建设去年未结算，已做预算调整），今年暂未预算；农林水支出（乡村振兴等）较去年减少；卫生健康支出（含卫生院建设）因卫生院建设基本完成结算，较去年预算减少等。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9194.85万元，其中：一般公共服务3547.91万元，教育支出154万元，文化旅游体育与传媒支出240万元，社会保障和就业支出859.42万元，卫生健康支出196.65万元，节能环保支出336万元，城乡社区支出500万元，农林水支出2598.2万元，交通运输支出590万元，住房保障支出172.67万元。支出较去年减少1085.89万元，主要是项目支出预算减少：农村环境卫生去年含空气检测站建设（空气检测站建设去年未结算，已做预算调整），今年暂未预算；农林水支出（乡村振兴等）较去年减少；卫生健康支出（含卫生院建设）因卫生院建设基本完成结算，较去年预算减少等。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算7405.85万元，其中：一般公共服务支出3547.91万元，占47.91 %；教育支出115万元，占1.6 %；文化旅游体育与传媒支出60万元，占0.81 %；社会保障和就业支出519.42万元，占7.01 %；卫生健康支出136.65万元，占1.85 %；节能环保支出136万元，占1.84 %；城乡社区支出100万元，占1.3 %；农林水支出2248.2万元，占30.35 %；交通运输支出370万元，占5 %；住房保障支出172.67万元，占2.33 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3580.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3825.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出581万元，主要用于机关维修、后勤物业管理、协警、老干组织、人大政协团委妇联、统计、应急（安全生产、防灾减灾等）、维稳等方面；教育支出115万元，主要用于金洲中学维修改造等；文化旅游体育与传媒支出60万元，主要用于文化支出及景区提质改造支出；社会保障和就业支出185万元，主要用于敬老院、、临时救助、退役等方面；卫生健康支出30万元，主要用于卫生院修缮、食品安全等方面；节能环保支出136万元，主要用于人居环境保洁整治等；城乡社区支出100万元，主要用于城管劳务及城乡基础设施建设支出；农林水支出2248.2万元，主要用于村级转移至付、有效衔接乡村振兴、小微水体治理等水利支出、乡村振兴美丽宜居村庄打造、道路修建、粮食安全、图斑治理等农林水方面支出；交通运输支出370万元，主要用于交通劝导，交防安全设施建设等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费439.6万元，比上年预算减少15.29万元，下降3.36%，主要是在职人员减少6人，且运行经费定额标准下降5%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费4万元，本年公务用车购置数0台，公务用车保有量6台（应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆），公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4万元，为公务接待预算减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开经济工作大会会议，人数200人，内容为2024年经济工作会议、拟召开团拜会会议，人数160人，内容为新春团拜会，拟召开人代会会议2次，内容为第二届人民代表大会第六次及第七次，人数都约160人等；培训费预算1万元，拟开展事业人员技能培训，人数60人，内容为技能培训；拟举办篮球赛赛事活动，预算经费10万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1355.6万元，其中，货物类采购预算65.6万元；工程类采购预算870万元；服务类采购预算420万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9194.85万元，其中，基本支出3580.65万元，项目支出5614.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分×××年部门预算表