一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策，负责制订全市科技工作发展战略与方针政策，并监督执行；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织制订全市科技发展总体规划，编制与实施全市中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、市制订的各项科技计划。

3、负责管理全市科技经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估；贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作；组织申报管理全市科技研究开发（工程）中心的建设，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

5、指导协调市政府各部门和各乡（镇）的科技管理工作；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展，

6、负责全市科技管理人员培训；参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位为全额预算管理单位，核定编制10名，其中行政编制9个，工勤编制1个。实有干部职工30人，其中在职干部职工17人，合同聘用干部1人，离休干部1人，退休干部13人。局领导班子成员共6人，机关内设综合办公室、高新技术科、农业与社会发展科、计划监督科。

二、部门预算单位构成

市科技局机构改革增加一个二级预算单位，宁乡市高新技术发展中心，因二级单位正在走机构编制程序，因此此次纳入2020年部门预算编制范围的只有市科技局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2020年度年初预算数369.86万元，其中：一般公共预算拨款369.86元。收入较去年增加24.42万元，主要是财政拨款增加。

（二）支出预算。2020年度支出预算369.86万元，其中，基本支出（含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）339.86万元，项目支出（含一般性项目支出、项目化项目支出）30万元。支出较去年增加24.42万元，主要是人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入369.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数339.86万元,包含工资福利支出271.20万元，商品和服务支出44.20万元，对个人和家庭的补助24.46万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为30万元,包括一般事务性项目支出30万元，项目化项目支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2020年度机关运行经费预算44.2万元，比2019年预算减少了19.18万元。2020年的机关运行费主要包括办公费7万元，邮电费1万元，出差费2万元，培训费3万元，公务接待经费5万元，工会经费2.47万元，福利费1.46万元，公务用车运行费8万元，其他交通费用11.98万元，其他商品服务支出5.29万元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算13万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费8万元，因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2020年科技局政府采购预算总额12万元，其中，政府采购货物预算6万元；政府采购印刷及文印服务预算6万元。

4、国有资产占用情况

2019年度年末资产总额1557.68万元，其中：流动资产1227.14万元，固定资产330.54万元。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年科技局整体支出369.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出30万元，其中：一般事务性项目支出项目30万元；项目化项目支出项目0万元，实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市科学技术局

2019年11月18日