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宁乡市科学技术局2020年部门预算编制说明

发布时间 : 2019-11-18 来源:宁乡市科学技术局 字体大小:

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策,负责制订全市科技工作发展战略与方针政策,并监督执行;研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题;推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。

2、组织制订全市科技发展总体规划,编制与实施全市中长期科技规划与年度计划;组织实施国家、省、市、市制订的各项科技计划。

3、负责管理全市科技经费;研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置。

4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估;贯彻实施加强高新技术发展的政策措施,管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作;组织申报管理全市科技研究开发(工程)中心的建设,引导工业企业的技术创新与结构升级;实施“科技兴农”的方针政策,推动农业和农村科技进步,促进科技成果的推广应用。

5、指导协调市政府各部门和各乡(镇)的科技管理工作;归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作;普及科学技术,推动科普工作发展,

6、负责全市科技管理人员培训;参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

我单位为全额预算管理单位,核定编制10名,其中行政编制9个,工勤编制1个。实有干部职工30人,其中在职干部职工17人,合同聘用干部1人,离休干部1人,退休干部13人。局领导班子成员共6人,机关内设综合办公室、高新技术科、农业与社会发展科、计划监督

二、部门预算单位构成

市科技局机构改革增加一个二级预算单位,宁乡市高新技术发展中心,因二级单位正在走机构编制程序,因此此次纳入2020年部门预算编制范围的只有市科技局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2020年度年初预算369.86万元,其中:一般公共预算拨款369.86元。收入较去年增加24.42万元,主要是财政拨款增加。

(二)支出预算。2020年度支出预算369.86万元,其中,基本支出(含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助)339.86万元,项目支出(含一般性项目支出、项目化项目支出)30万元。支出较去年增加24.42万元,主要是人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入369.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数339.86万元,包含工资福利支出271.20万元,商品和服务支出44.20万元,对个人和家庭的补助24.46万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为30万元,包括一般事务性项目支出30万元,项目化项目支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2020年度机关运行经费预算44.2万元,比2019年预算减少了19.18万元。2020年的机关运行费主要包括办公费7万元,邮电费1万元,出差费2万元,培训费3万元,公务接待经费5万元,工会经费2.47万元,福利费1.46万元,公务用车运行费8万元,其他交通费用11.98万元,其他商品服务支出5.29万元。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、三公经费情况

2020“三公”经费预算13万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费0万元。

3政府采购情况

2020年科技局政府采购预算总12万元,其中,政府采购货物预算6万元;政府采购印刷及文印服务预算6万元。

4、国有资产占用情况

2019年度年末资产总额1557.68万元,其中:流动资产1227.14万元,固定资产330.54万元。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年科技局整体支出369.86万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出30万元,其中:一般事务性项目支出项目30万元;项目化项目支出项目0万元,实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市科学技术局

20191118

宁乡市科学技术局2020年部门预算公开表.xls

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