宁乡市科学技术局2021年部门预算说明

第一部分 宁乡市科学技术局部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分 宁乡市科学技术局部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策，负责制订全市科技工作发展战略与方针政策，并监督执行；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织制订全市科技发展总体规划，编制与实施全市中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市制订的各项科技计划。

3、负责管理全市科技经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估；贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作；组织申报管理全市科技研究开发（工程）中心的建设，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

5、指导协调市政府各部门和各乡（镇）的科技管理工作；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展，

6、负责全市科技管理人员培训；参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位为全额预算管理单位，核定编制10名，其中行政编制9个，工勤编制1个。实有干部职工34人，其中：在职干部职工17人，合同聘用干部1人，离休干部1人，退休干部15人。局领导班子成员共4人，机关内设综合办公室、高新技术科、农业与社会发展科、计划监督科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：市科技局本级。市科技局本级机构改革增加一个宁乡市高新技术发展中心，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有市科技局本级。

三、涉及机构改革部门情况

    机构改革增加宁乡市高新技术发展中心，为全额拨款二级单位，核定编制5名，现有人员两名。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括厅本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括科技局归口管理使用的专项经费。

（一）2021年年初预算数446.39万元，其中，一般公共预算收入446.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加76.53万元，主要增加因素有：一般公共预算收入增加76.53万元，主要是干部职工调增工资和相应职级变动。

（ 二）支出预算，2021年年初预算数446.39万元，其中，工资福利支出322.94万元，商品服务支出41.78万元，对个人和家庭补助53.67万元，一般事务性项目支出28万元。支出相比去年增加76.53万元，主要是干部职工调增工资和相应职级变动。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款支出预算446.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为418.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出322.94万元，商品服务支出41.78万元，对个人和家庭补助53.67万元，比上年预算增加76.53万元，主要用于干部职工调增工资和相应职级变动。

（二）项目支出：2021年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：技术创新服务体系支出18万元，主要用于办公费、印刷费、其他资本性支出等方面；一般行政管理事务支出10万元，主要用于邮电费、对个人及家庭的补助等方面。与上年预算数持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.78万元，比2020年预算减少了2.42万元，下降5.4%，主要是厉行节约的原则。主要体现在公务用车费、公务接待费、差旅费三个方面。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年科技局整体支出446.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出28万元，其中：一般事务性项目支出项目28万元；项目化项目支出项目0万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（六）政府性基金支出

我单位本年度无政府性基金支出安排.

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。