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宁乡市科学技术局2021 年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-26 来源:科技局 字体大小:



宁乡市科学技术局2021年部门预算说明


第一部分 宁乡市科学技术局部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  

第二部分 部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

  

  

第一部分 宁乡市科学技术局部门2021年部门预算说明

  

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策,负责制订全市科技工作发展战略与方针政策,并监督执行;研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题;推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。

2、组织制订全市科技发展总体规划,编制与实施全市中长期科技规划与年度计划;组织实施国家、省、市制订的各项科技计划。

3、负责管理全市科技经费;研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置。

4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估;贯彻实施加强高新技术发展的政策措施,管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作;组织申报管理全市科技研究开发(工程)中心的建设,引导工业企业的技术创新与结构升级;实施“科技兴农”的方针政策,推动农业和农村科技进步,促进科技成果的推广应用。

5、指导协调市政府各部门和各乡(镇)的科技管理工作;归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作;普及科学技术,推动科普工作发展,

6、负责全市科技管理人员培训;参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

我单位为全额预算管理单位,核定编制10名,其中行政编制9个,工勤编制1个。实有干部职工34人,其中:在职干部职工17人,合同聘用干部1人,离休干部1人,退休干部15人。局领导班子成员共4人,机关内设综合办公室、高新技术科、农业与社会发展科、计划监督科。

  

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:市科技局本级市科技局本级机构改革增加一个宁乡市高新技术发展中心,因此纳入2021年部门预算编制范围的只有市科技局本级。

  

三、涉及机构改革部门情况

    机构改革增加宁乡市高新技术发展中心,为全额拨款二级单位,核定编制5名,现有人员两名。

  

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括厅本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括科技局归口管理使用的专项经费。

(一)2021年年初预算数446.39万元,其中,一般公共预算收入446.39万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加76.53万元,主要增加因素有:一般公共预算收入增加76.53万元,主要是干部职工调增工资和相应职级变动。

  

二)支出预算2021年年初预算数446.39万元,其中,工资福利支出322.94万元,商品服务支出41.78万元,对个人和家庭补助53.67万元,一般事务性项目支出28万元。支出相比去年增加76.53万元,主要是干部职工调增工资和相应职级变动。

  

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款支出预算446.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为418.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出322.94万元,商品服务支出41.78万元,对个人和家庭补助53.67万元,比上年预算增加76.53万元,主要用于干部职工调增工资和相应职级变动

(二)项目支出2021年年初预算数为28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:技术创新服务体系支出18万元,主要用于办公费、印刷费、其他资本性支出等方面;一般行政管理事务支出10万元,主要用于邮电费、对个人及家庭的补助等方面。与上年预算数持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.78万元,比2020年预算减少了2.42万元,下降5.4%,主要是厉行节约的原则。主要体现在公务用车费、公务接待费、差旅费三个方面

(二)“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)政府采购情况

2021年财政部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年科技局整体支出446.39万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出28万元,其中:一般事务性项目支出项目28万元;项目化项目支出项目0万元,实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)政府性基金支出

我单位本年度无政府性基金支出安排.

  

  

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  


2021年预算公开.xlsx

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