目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策，负责制订全市科技工作发展战略与方针政策，并监督执行；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织制订全市科技发展总体规划，编制与实施全市中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、市制订的各项科技计划。

3、负责管理全市科技经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估；贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作；组织申报管理全市科技研究开发（工程）中心的建设，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

5、指导协调市政府各部门和各乡（镇）的科技管理工作；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展，

6、负责全市科技管理人员培训；参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位为全额预算管理单位，核定编制10名，其中行政编制9个，工勤编制1个。实有干部职工39人，其中：在职干部职工21人，离休干部1人，退休干部17人。局领导班子成员共5人，机关内设办公室（农业与社会发展科）、工业与高新技术科、计划与监督管理科；下设高新技术发展中心（全额拨款)、生产力促进中心（自收自支）两个二级机构。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市科学技术局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算472.24万元，其中，一般公共预算拨款472.24万元。收入较去年增加25.85万元，上升5.79%。主要是干职工调增工资和相应职级变动。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算472.24万元，其中，科学技术支出403.21万元；社会保障和就业支出40.12万元；卫生健康支出13.56万元；住房保障支出15.35万元。支出较去年增加25.85万元，上升5.79%。主要是干职工调增工资和相应职级变动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算472.24万元，其中，科学技术支出403.21万元，占85.38%；社会保障和就业支出40.12万元，占8.5%；卫生健康支出13.56万元，占2.87%；住房保障支出15.35万元，占3.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数444.24万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算28万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：科技特派员中心工作经费18万元，主要用于办公费、印刷费、对个人及家庭的补助等方面；科技成果转化10万元，主要用于培训费、邮电费、其他资本性支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市科学技术局机关运行经费44.73万元，比上年预算增加2.95万元，上升7.06%。主要是依据2021年单位实际运行情况，相应提高了办公费、工会经费、邮电费的预算拨款。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市科学技术局“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.6万元，拟召开科技活动周启动大会、每月主题党日活动会议、安全生产会议、老干部重阳节会议，人数21人，内容为科技活动周活动启动、实施与考评、每月主题党日现场学习、安全生产注意事项、老干部重阳节活动方案；培训费预算2万元，拟开展R&D报统培训、高新技术企业培训、科技计划项目培训，人数600人，内容为R&D报统注意事项与填报要求、高新技术企业报统培训与推进、科技计划项目管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为472.24万元，其中，基本支出444.24万元，项目支出28万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)