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宁乡市科学技术局2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-03-03 来源:宁乡市科学技术局 字体大小:

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第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

     10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


  

第一部分 部门预算说明

  

一、部门基本概况

职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策,负责制订全市科技工作发展战略与方针政策,并监督执行;研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题;推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。

2、组织制订全市科技发展总体规划,编制与实施全市中长期科技规划与年度计划;组织实施国家、省、市、市制订的各项科技计划。

3、负责管理全市科技经费;研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置。

4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估;贯彻实施加强高新技术发展的政策措施,管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作;组织申报管理全市科技研究开发(工程)中心的建设,引导工业企业的技术创新与结构升级;实施“科技兴农”的方针政策,推动农业和农村科技进步,促进科技成果的推广应用。

5、指导协调市政府各部门和各乡(镇)的科技管理工作;归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作;普及科学技术,推动科普工作发展,

6、负责全市科技管理人员培训;参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

机构设置

我单位为全额预算管理单位,核定编制10名,其中行政编制9个,工勤编制1个。实有干部职工39人,其中:在职干部职工21人,离休干部1人,退休干部17人。局领导班子成员共5人,机关内设办公室(农业与社会发展科)、工业与高新技术科、计划与监督管理科;下设高新技术发展中心(全额拨款)、生产力车促进中心(自收自支)两个二级机构。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市科学技术局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算472.24万元,其中,一般公共预算拨款472.24万元。收入较去年增加25.85万元,上升5.79%。主要是干部职工调增工资和相应职级变动。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算472.24万元,其中,科学技术支出403.21万元;社会保障和就业支出40.12万元;卫生健康支出13.56万元;住房保障支出15.35万元。支出较去年增加25.85万元,上升5.79%。主要是干部职工调增工资和相应职级变动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算472.24万元,其中,科学技术支出403.21万元,占85.38%;社会保障和就业支出40.12万元,占8.5%;卫生健康支出13.56万元,占2.87%;住房保障支出15.35万元,占3.25%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数444.24万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算28万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出28万元,主要用于技术创新服务体系支出18万元,主要用于办公费、印刷费、其他资本性支出等方面;科技成果转化与扩散支出10万元,主要用于邮电费、对个人及家庭的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年宁乡市科学技术局机关运行经费44.73万元,比上年预算增加2.95万元,上升7.06%。主要是依据2021年单位实际运行情况,相应提高了办公费、工会经费、邮电费的预算拨款。

(二)“三公”经费预算:2022年宁乡市科学技术局“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0.6万元,拟召开科技活动周启动大会、每月主题党日活动会议、安全生产会议、老干部重阳节会议,人数21人,内容为科技活动周活动启动、实施与考评、每月主题党日现场学习、安全生产注意事项、老干部重阳节活动方案;培训费预算2万元,拟开展R&D报统培训、高新技术企业培训、科技计划项目培训,人数600人,内容为R&D报统注意事项与填报要求、高新技术企业报统培训与推进、科技计划项目管理;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为472.24万元,其中,基本支出444.24万元,项目支出28万元。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)


宁乡市科学技术局2022年部门预算公开表.xls

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