目 录

 第一部分 2023年部门预算说明

 一、部门基本概况

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

 四、一般公共预算拨款支出

 五、政府性基金预算支出

 六、其他重要事项的情况说明

 七、名词解释

 第二部分 2023年部门预算表

 1、部门收支总表

 2、部门收入总表

 3、部门支出总表

 4、财政拨款收支总表

 5、一般公共预算支出表

 6、一般公共预算基本支出表

 7、一般公共预算“三公”经费支出表

 8、政府性基金预算支出表

 9、项目支出绩效目标表

 10、部门整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责。

 1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策，负责制订全市科技工作发展战略与方针政策，并监督执行；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

 2、组织制订全市科技发展总体规划，编制与实施全市中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、市制订的各项科技计划。

 3、负责管理全市科技经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

 4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估；贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作；组织申报管理全市科技研究开发（工程）中心的建设，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

 5、指导协调市政府各部门和各乡（镇）的科技管理工作；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展，

 6、负责全市科技管理人员培训；参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

 7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

 （二）机构设置。

我单位为全额预算管理单位，核定编制22个，其中行政编制10个，工勤编制1个，事业编制11个（全额编5个、自收自支编6个）。实有干部职工43人，其中：在职干部职工20人，自收自支人员4人，离休干部1人，退休干部18人。局领导班子成员共5人，机关内设办公室（农业与社会发展科）、工业与高新技术科、计划与监督管理科；下设高新技术发展中心（全额拨款)、生产力促进中心（自收自支）两个二级机构。

 二、部门预算单位构成

宁乡市科学技术局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算584.34万元，其中，一般公共预算拨款584.34万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加112.1万元，上升19.18%，主要是去年预算未包含2021年11月新进3名职工待遇。

 （二）支出预算：2023年本部门支出预算584.34万元，其中，科学技术支出490.55万元；社会保障和就业支出51.79万元；卫生健康支出17.31万元；住房保障支出24.69万元。支出较去年增加112.1万元，上升19.18%，主要是去年支出预算未包含2021年11月新进3名职工待遇。

 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算584.34万元，其中，科学技术支出490.55万元，占83.95%；社会保障和就业支出51.79万元，占8.86%；卫生健康支出17.31万元，占2.96%；住房保障支出24.69万元，占4.23%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数554.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出相较去年增加110.10万元，上升24.78%，主要是增加新进职工待遇。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技成果转化与扩散支出10万元，主要用于邮电费、对个人及家庭的补助等方面；技术创新服务体系支出20万元，主要用于办公费、印刷费、其他商品服务支出等方面。项目支出较去年增加2万元，上升7.14%，主要是补充办公费用。

 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费：2023年宁乡市科学技术局机关运行经费50.66万元，比上年预算增加13.25万元，上升13.26%，主要是人员和项目增加后其他交通费用和办公费相应增加。

 （二）“三公”经费预算：2023年宁乡市科学技术局“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年减少2万元，主要是贯彻中央八项决定，厉行节约、精减支出。

 （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开科技活动周启动大会、每月主题党日活动会议、安全生产会议、老干部重阳节会议，人数20人，内容为科技活动周活动启动、实施与考评、每月主题党日现场学习、安全生产注意事项、老干部重阳节活动方案；培训费预算1.5万元，拟开展R&D报统培训、高新技术企业培训、科技计划项目培训及创新型县市建设培训等 ，人数400人，内容为R&D报统注意事项与填报要求、高新技术企业报统培训与推进、科技计划项目管理、创新型县市建设推进；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

 （四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为584.34万元，其中，基本支出554.34万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2023年部门预算表

 （具体见附件）