目录

第一部分 宁乡市科学技术局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市科学技术局单位概况

一、 部门职责

  (一)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

  (二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设,推动全市性重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策；统筹推进创建创新型县市建设工作。

  (三)承担市科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划并组织实施。

  (四)编制市级重大科技项目计划并组织实施,统筹关建共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

  (五)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施；承担推进军民融合科技发展相关工作。

  (六)牵头市级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施；指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

  (七)统筹区域科技创新体系建设,指导协调园区、乡镇（街道）和企业科技创新工作和协同创新能力建设，推动科研条件保障建设和科技资源共享；负责全市科技绩效考核考评工作；指导全市科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作。

  (八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设；组织实施全市创新调查和科技报告制度。

  (九)拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策、措施，组织开展国际和区域合作与科技人才交流；负责引进国外和国内智力工作,拟订全市重点引进国内外专家总体计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

  (十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

  (十一)承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。宁乡市科学技术局单位内设机构包括：办公室（农业与社会发展科）、高新技术发展中心、计划与监督管理科、工业与高新技术科

 （二）决算单位构成。宁乡市科学技术局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市科学技术局单位本级及所属二级机构宁乡高新技术发展中心和宁乡市生产力促进中心。实有干职工43人，其中在职人员20人，自收自支人员4人，离休干部1人，退休干部18人。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计10,693.59万元。与上年相比，增加3,477.13万元，增长48.18%，主要是因为本年度人员增加经费上调、项目同比上年增加，导致财政拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计10,693.59万元，其中：财政拨款收入10,005.82万元，占93.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入687.77万元，占6.43%。

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计10,693.59万元，其中：基本支出630.14万元，占5.89%；项目支出10,063.45万元，占94.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计10,005.82万元，与上年相比，增加2,990.56万元,增长42.63%，主要是因为本年度人员增加经费上调、项目同比上年增加，导致财政拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出10,005.82万元，占本年支出合计的93.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,990.56万元，增长42.63%，主要是因为本年度人员增加经费上调、项目同比上年增加，导致财政拨款资金增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出10,005.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.80万元，占0.05%；科学技术（类）支出9627.02万元，占96.21%；社会保障和就业（类）支出77.10万元，占0.77%；卫生健康（类）支出13.56万元，占0.14%；农林水（类）支出265.20万元，占2.65%；住房保障（类）支出18.15万元，占0.18%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为472.24万元，支出决算数为10,005.82万元，完成年初预算的2,118.80%，其中：

   1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层党建经费。

   2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

   年初预算为375.21万元，支出决算为521.34万元，完成年初预算138.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及待遇发放方式调整形成跨年度叠加。

   3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

   年初预算为10.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的800.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政增补预算，创新型省份专项资金增加。  

   4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为2763.67万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加工业强市奖励、高新技术企业补贴、企业研发经费投入等财政项目。

   5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

   年初预算为18.00万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、从严控制项目相关费用支出。

   6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为4.59万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2022年第一批创新型省份建设专项资金。

   7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央引导地方科技发展清算资金等财政项目。   

   8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政增加科技活动周等财政项目。

   9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为352.00万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政增加科技重大专项财政项目。

   10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为5677.92万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人才发展专项、企业研发奖补等财政项目。   

   11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为27.37万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员待遇发放方式改变。

   12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为31.35万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及养老保险缴基数上调。

   13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员退休年金记实。

   14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

   年初预算为7.23万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人保障金有其他减免。

   15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

   年初预算为1.54万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是有年中有调出、退休人员，导致其他社会保障和就业支出减少。

   16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

   年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，决算数与年初预算数持平。  

   17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

   年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，决算数与年初预算数持平。    

   18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

   年初预算为0.00万元，支出决算为265.20万元，属于财政增补预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加科技特派员工作经费等财政项目。

   19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为15.35万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、公积金缴费基数及缴费比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出630.14万元，其中：

   人员经费588.80万元，占基本支出的93.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险及住房公积金以及离退休人员福利。

   公用经费41.35万元，占基本支出的6.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费及交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

   公务接待费支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。与上年相比减少2.01万元，减少54.32%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

   公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。  

   公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.69万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

   2、公务接待费支出决算为1.69万元，全年共接待来访团组13个、来宾197人次，主要是省厅、市局赴宁走访调研重点企业、开展外国专家志愿者调研活动及其他县市单位来宁进行学习和交流等发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。 

九、关于机关运行经费支出说明

   本部门2022年度机关运行经费支出41.35万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。比上年决算数增加6.76万元，增长19.54%，主要原因是人员增加、财政项目增加。

十、一般性支出情况说明

   2022年本部门开支会议费0.60万元，用于召开成立科技创新委员会分析会议，人数19人，内容为研讨成立科技创新委员会；开支培训费2.00万元，用于开展消防安全培训，人数13人，内容为消防知识普及、消防器材使用、如何预防火灾发生及火灾现场如何自救；用于宁乡市2022年高新技术企业申报及认定多次培训，人数207人，内容为高新技术企业申报流程、认定标准、系统实操演练等培训。

十一、关于政府采购支出说明

   本部门2022年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

   2022年，在市委市政府的坚强领导下，本单位紧紧围绕“工业强市 幸福宁乡”发展定位，在加大研发经费投入、高新技术企业培育、科技型中小企业入库备案、创新平台创建、关键核心技术攻关、科技成果转化、科技人才培育、科技政策宣贯落实等方面积极作为，为加快“建设省会副中心 挺进全国前十强”贡献科技力量。

   一是研发经费投入持续增长。通过开展“促进企业研发经费投入”专项行动，班子成员带队，分组下沉一线，指导企业开展研发经费归集、规范研发活动，取得显著成效。2022年度规上工业企业研发经费投入月报统数58.11亿元，较去年增长19.57%。

二是企业创新能力不断提升。2022年，全市新认定高新技术企业170家，有效高企数量达到408家，较上年度增长24.39%；科技型中小企业入库备案数达到421家，较上年度增长86.28%。到2023年，宁乡高新技术企业和科技型中小企业入库备案数将双双突破500家，创新企业质量进一步提升。

   三是科技成果转化成果丰硕。2022年，宁乡市技术合同成交额49.14亿元，增长59.24%；技术合同登记项数达到2084件，增长386.92%，成交额增速和份数增速排名分别居长沙市四县（市）第一、第二位。全市共有技术交易服务机构4家，潇湘要素大市场宁乡工作站获批组建，全市技术交易经纪人已超过40人，有力促进了科技成果转化。

四是创新平台能级不断提升。2022年，全市新增长沙市级及以上科技创新平台31家，其中包括国家企业技术中心1家、国家级博士后科研工作站1家、省级工程技术研究中心3家、博士后创新创业实践基地1家、省企业技术中心22家。至今，全市共有长沙市级以上科技创新平台达到178家，其中国家级创新平台达7家，省级各类创新平台97家。

  （二）存在的问题及原因分析

一是创新主体的数量还不够多。我市高新技术企业的数量与长沙、浏阳等区县市相比还相对较少。

二是高能级的创新平台的建设还有待加强。目前我市有国家级的创新平台、省级新型研发机构、创新联合体有省级的重点实验室，暂时没有国家级的重点实验室。

三是企业吸引集聚创新人才的能力还不够强。在走访调研中，多家企业反映，因区域位置、综合配套、优惠政策等因素，我市吸引高层次研发人才的能力可进一步强，促使企业的研发机构在宁乡安家。

四是没有独立的科技专项资金。工业与高新类科技资金要从工业发展资金中列支，农业科技（科技特派员）资金需从农业线资金中列支。

五是科技工作的力量亟待加强。在2022年长沙市对县（市、区）绩效考核中，科技所负责分值占市对县绩效考核总分值的1/10。但是目前市科技局编制少，实际在岗人员少，工作人员的数量应对目前所承担的工作职能和考核工作任务有相当大的难度。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、科学技术支出：是指研究和试验发展阶段与科技活动有关的人、财、物、时间、信息等资源的投入科技经费的总量，不包括产业化阶段的投入。财政拨款支出中的“科学技术支出”，反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出共十款。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度财政资金整体绩效表