第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策，负责制订全市科技工作发展战略与方针政策，并监督执行；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织制订全市科技发展总体规划，编制与实施全市中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、市制订的各项科技计划。

3、负责管理全市科技经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估；贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作；组织申报管理全市科技研究开发（工程）中心的建设，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

5、指导协调市政府各部门和各乡（镇）的科技管理工作；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展，

6、负责全市科技管理人员培训；参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

我单位为全额预算管理单位，核定编制22个，其中行政编制10个，工勤编制1个，事业编制11个（全额编5个、自收自支编6个）。实有干部职工39人，其中：在职干部职工16人，自收自支人员3人，离休干部1人，退休干部19人。局领导班子成员共5人，机关内设办公室（农业与社会发展科）、工业与高新技术科、计划与监督管理科；下设高新技术发展中心（全额拨款)、生产力促进中心（自收自支）两个二级机构。

二、部门预算单位构成

宁乡市科学技术局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 511.05 万元，其中，一般公共预算拨款 511.05  万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 73.29  万元，主要是人员减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 511.05 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 431.40  万元，社会和就业支出 44.53 万元，卫生健康支出 14.38 万元，住房保障支出 20.74 万元。支出较去年减少 73.29  万元，主要是人员减少、节约开支。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 511.05 万元，其中，一般公共服务支出 0  万元，占 0  %；公共安全支出 0  万元，占 0  %；科学技术支出 511.05 万元，占 100  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 481.05  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 30 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 科技成果转化经费  支出 10 万元，主要用于科技成果转化工作，促进企业科技创新活力，更好地发挥科技的支撑引领作用和专利的核心竞争力作用，促进宁乡市经济高质量发展等方面的办公费用； 科技特派员工作经费 支出 20  万元，主要用于科技特派员在开展技术集成攻关、科技成果推介、科技服务、科技培训、创新调研、乡村振兴产业调研等方面的办公费、印刷费、培训费及其他商品服务支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费 43.29 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 7.37 %，主要是厉行节约、缩紧开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为 1.80  万元，其中，公务接待费 1.80  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 1.20 万元，主要是厉行节约、缩紧开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 1.5  万元，拟召开 科技活动周启动布置 会议，人数 20 人，内容为科技活动周筹备工作安排及布置、启动、实施与考评；每月 主题党日活动会议 ，人数 35 人，内容为每月主题党日现场学习； 安全生产 会议，人数 16 人，内容安全生产注意事项； 老干部重阳节 会议，人数20人，内容为老干部重阳节活动方案商讨。培训费预算 2 万元，拟开展R&D报统培训、高新技术企业培训、科技计划项目培训及创新型县市建设培训等 ，人数400人，内容为R&D报统注意事项与填报要求、高新技术企业报统培训与推进、科技计划项目管理、创新型县市建设推进、助力长沙全球研发中心城市。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0  万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 8万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0   万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年无新增配置公务用车的计划；无新增配备单位价值50万元以上通用设备的计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 511.05万元，其中，基本支出 481.05  万元，项目支出 30    万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表