宁乡市科学技术协会2020年部门预算公开

发布时间 : 2020-01-19 来源：宁乡市科学技术协会所属单位：宁乡市科学技术协会 字体大小：

2020年宁乡市科学技术协会部门预算

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。

2、以经济建设为中心，组织科技工作者为经济社会发展服务。

3、组织学术活动，开展学术交流。

4、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，促进科技的普及，开展青少年科技教育活动。

5、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
6、为社会主义物质文明和精神文明建设服务，促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化；推动“产学研”结合和“农科教”结合。
（二)、机构设置

宁乡市科协为全额预算单位，现有编制10人，实有干部职工21人，其中退休10人，在职10人，临时聘用人员1人。为科级单位。单位内设四个科室。领导有正科级两名。

二、部门预算单位构成

宁乡市科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020 年部门预算编制范围的只有科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。宁乡市科学技术协会本年本部门收入预算 356.82 万元，其中，一般公共预算拨款 356.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去年减少3.56万元，主要是下属事业单位的公务用车上交国资局，减少了公务用车费用。

（二）支出预算，2020 年年初预算数356.82万元，其中，一般公共预算拨款356.82万元，收入较去年减少3.56万元，主要是下属事业单位的公务用车上交国资局，减少了公务用车费用。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 356.82 万元，其中，一般公共服务支出 356.82 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数211.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算145万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般事务性项目支出75万元，主要用于学会协会的活动、老科协的专项经费以及科普进校园、全国科普日等活动的开展，项目化项目70万元，主要用于科普示范村的建设与科普惠农的奖励以及青少年的科普活动。

五、政府性基金预算支出宁乡市科学技术协会2020年没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.13万元，比2019年预算减少1.55万元，下降10％，主要是2020年与2019年相比较，减少了公务用车运行费。2020年的机关运行费主要包括办公费4.5万元，印刷费1.8万元，邮电费0.5万元，出差费0.45万元，会议费0.9万元，公务接待经费6.6万元，其它交通费用7.48万元，培训费0.9万元，劳务费0.4万元，工会经费1.69万元，其它商品服务支出1.92万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费6.6万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.8万元，主要是履行节约以及公务用车上缴财政等方面。

（三）一般性支出情况：2020年本部门办公费4.5万元，印刷费1.8万元，邮电费0.5万元，出差费0.45万元，会议费0.9万元，拟召开全国科普日工作会议，人数120人，内容为全国科普日工作，公务接待经费6.6万元，其它交通费用7.48万元，培训费0.9万元，劳务费0.4万元，其它商品服务支出1.92万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 12万元，其中，货物类采购预算 4万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 8 万元。本单位没有对中小企业的采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 356.82 万元，其中，基本支出 211.82 万元，项目支出 145 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。