2019年宁乡市科学技术协会部门预算

目  录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一)职能职责

1、认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。

2、以经济建设为中心，组织科技工作者为经济社会发展服务。

3、组织学术活动，开展学术交流。

4、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，促进科技的普及，开展青少年科技教育活动。

5、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

6、为社会主义物质文明和精神文明建设服务，促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化；推动“产学研”结合和“农科教”结合。

（二)机构设置

宁乡市科协为全额预算单位，现有编制10人，实有干部职工21人，其中退休10人，在职10人，临时聘用人员1人。单位内设四个科室。领导有正科级两名。

二、部门预算单位构成

宁乡市科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有宁乡市科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括本级预算。收入只包括一般公共预算收入。支出包括保障科协机关基本运行的经费，也包括科协本级管理的项目经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数360.38万元，其中，一般公共预算拨款360.38万元。收入较去年减少11.59万元，主要是2018年退休两人，减少了工资福利支出，2019年公务用车上交国资局，减少了公务用车费用。

(二)支出预算，2019年年初预算数360.38万元，其中，一般公共预算360.38万元，支出较去年减少11.59万元，主要是2019年退休两人，减少了工资福利支出。2019年公务用车上交国资局，减少了公务用车费用。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入360.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为306.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为155万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般事务性项目支出20万元，主要用于学会协会的活动开展，项目化项目支出135万元，主要用于科普示范村的建设与科普惠农的奖励以及科普进校园等活动。

五、政府性基金预算支出   宁乡市科学技术协会本年没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一）、机关运行经费

2019年机关行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.75万元，比2018年预算减少2.41万元，下降6%，主要是2019年与2018年相比较，人员减少。2019年的机关运行费主要包括办公费5万元，印刷费2万元，邮电费0.6万元，出差费0.5万元，会议费1万元，公务接待经费7.4万元，劳务费0.5万元，工会经费1.57万元，福利费0.89万元，公务用车运行费4万元，其他交通费用7.58万元，培训费1万元，其他商品服务支出2.21万元。

(二）、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11.4万元，其中，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行费4万元(其中，公务用车运行费4万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少8.6万元，主要是减少人员，履行节约以及公务用车上缴财政等方面。

（三)一般性支出情况:办公费5万元，印刷费2万元，邮电费0.6万元，出差费0.5万元，会议费1万元，公务接待经费7.4万元，劳务费0.5万元，，福利费0.89万元，公务用车运行费4万元，其他交通费用7.58万元，培训费1万元，其他商品服务支出2.21万元。

（四)、政府采购情况

2019年宁乡市科协政府采购预算总额12万元，其中公务用车运行费4万元；其他政府采购8万元。本单位本年没有对中小企业采购的预算。

(五）、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六）、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年宁乡市科协整体支出360.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出70万元，其中：科普惠农项目20万元，科普示范村项目40万元，青少年科技创新项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部分预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                    宁乡市科学技术协会

    2020年7月20日