宁乡市科学技术协会2021年部门预算说明

目　　录

 第一部分　宁乡市科学技术协会2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、宁乡市科学技术协会2021年部门预算情况说明

四、部门收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出预算

    六、其他重要事项的情况说明

     七、名词解释

   第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

                    第一部分　宁乡市科学技术协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。

2、以经济建设为中心，组织科技工作者为经济社会发展服务。

3、组织学术活动，开展学术交流。

4、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，促进科技的普及，开展青少年科技教育活动。

    5、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
   6、为社会主义物质文明和精神文明建设服务，促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化； 推动“产学研”结合和“农科教”结合。
   (二)、机构设置

    宁乡市科协为全额预算单位，现有编制10人，实有干部职工21人，其中退休10人，在职10人，临时聘用人员1人。为科级单位。单位内设四个科室。领导有正科级两名。

二、部门预算单位构成

宁乡市科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市科学技术协会本级。

三、涉及机构改革部门情况

宁乡市科学技术协会没有涉及机构改革的部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算，收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障科协机关基本运行的经费，也包括科协本级管理的项目经费。

（一）收入预算，2021 年年初预算数375.52万元，其中，一般公共预算拨款375.52万，收入较去年增加18.7万元，主要是政策性增资工资福利有所增加。

（ 二）支出预算，2021 年年初预算数375.52万元，其中，一般公共预算拨款375.52万，收入较去年增加18.7万元，主要是政策性增资工资福利有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款支出375.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年年初预算数为235.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费为181万元，公用经费为26.04万元，对个人和家庭补助支出为28.48万元。2020年基本支出年初预算数为211.82万元，主要是因为调入一位领导和工资福利有所增加。

（二）项目支出：2021 年年初预算数为140 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般事务性项目支出50万元，主要用于学会协会的活动、科普进校园、全国科普日等，项目化项目90万元，主要用于科普示范村的建设与科普惠农的奖励、青少年的科普活动以及老科协的专项经费支出。2020年项目支出年初预算数为145万元，主要原因是减少了科普进校园、全国科普日活动经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.04万元，比2020年预算减少2.49万元，下降10％，主要是2021年与2020年相比较，减少印刷费等办公费用。2021年的机关运行费主要包括办公费4.5万元，印刷费1.68万元，会议费1万元，公务接待经费6.6万元，福利费0.95万元，其他交通补贴9.04万元，其他商品服务支出1.27万元，其他交通费用1万元。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费6.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021 年“三公”经费预算与2020 年持平。

（三）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额10万元，其中，政府采购服务预算10万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021 年整体支出375.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出140万元，其中：科普惠农20万元，科普示范村40万元，老科协专项经费20万元，青少年创新项目10万元，全国科普日活动、科普进校园活动50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(六)政府性基金支出

我单位本年度无政府性基金支出安排。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                   第二部分  部门预算公开表格 (见附表）