2019年科学技术协会部门决算

目录

第一部分 宁乡市科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宁乡市科学技术协会2019 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 宁乡市科学技术协会（本级）概况

一、部门职责

1、认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。

2、以经济建设为中心，组织科技工作者为经济社会发展服务。

3、组织学术活动，开展学术交流。

4、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，促进科技的普及和推广，开展青少年科技教育活动。

5、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
    6、为社会主义物质文明和精神文明建设服务，促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化； 推动“产学研”结合和“农科教”结合。

7、指导全市协会(学会）工作。

二、机构设置

宁乡市科学技术协会内设四个科室:科协办公室、科学技术普及科、财务科、学会(协会）科

三、涉及机构改革部门情况  

宁乡科学技术协会没有要涉及的机构改革情况

第二部分  宁乡市科协2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分 宁乡市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入382万元，与2018年442.7万元减少60.7，减少13.7%。2019年全年支出总计382万元，与2018年442.7万元减少60.7万元，减少13.7%。

2、收入决算情况说明

2019年会年收入总计382万元，其中财政拨款382万元，占全年收入的100%。

3、支出决算情况说明

2019年决算支出总计382万元，其中一般公共服务 7.6万元，占比 1.9%；科学技术支出 348.5万元，占比 91%；社会保障和就业15.7万元，占比  4 .1 %；医疗卫生 0.8万元，占比 0.2%；住房保障支出 9.4万元，占比2 %.

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 382万元，比上年财政拨款数减少15万元，减少5%。

2019年财政拨款支出总计 382 万元，比上年决算数减少15万元，减少5%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出382万元，占全年支出比重100%,比上年决算减少15万元，减少5%。减少的原因主要是调出人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年决算支出总计382万元，其中一般公共服务 7.6万元，占比 1.9%；科学技术支出 348.5万元，占比 91%；社会保障和就业15.7万元，占比  4 .1 %；医疗卫生 0.8万元，占比 0.2%；住房保障支出 9.4万元，占比2 %.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出 382万元，其中：基本支出202万元，占全年财政拨款支出比为 52%，比年初预算增加7.52元，增长2.8%;主要原因是人员工资的增加。  项目支出 180万元，占全年财政拨款支出比为48%，比年初预算增加 35万元，增比19%，主要原因是上级专款有所增加。

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算 202万元，占全年财政拨款支出比54%。其中：工资福利支出194.5万元，占比 96%；商品和服务支出 7.5万元，占比4%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般性支出总额为202万元，较上年决算减少22万元，主要原因是减少了公务用车费用,实行了节约。2019年 “三公”经费决算支出0.24万元，比年初预算减少 7.16万元，下降 96%。其中:公务接待支出 0.24万元，比年初预算减少 7.16万元，下降 96%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。公务用车全部上交机关事务局，特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出   0万元，共计安排  0 批  人次。2019年全年公务用车购置及运行支出   0万元，其中公务用车购置  0 万元，公务车保有量 0  辆。2018年全年公务接待支出  0.24万元，共计接待 5批次，近 30人次。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入   0万元，年初结余   0万元，年未结余 0  万元。

9、预算绩效情况说明

根据湘政发[2012]33号和湘财绩[2016]3号等相关要求，我单位认真组织了2019年长沙市科普惠农项目的资金绩效评价:

  长沙刘沩农业开发有限公司  生态养殖科普示范基地建设

  宁乡邦士富养殖有限公司       宁乡土花猪实用技术研究推广

  长沙超珏米业有限公司         水稻绿色防控技术推广建设项目

  宁乡县青林养猪专业合作社      高效粪污处理模式示范与推广

  长沙市瑞德畜牧有限责任公司    宁乡花猪健康养殖模式应用示范与推广

  10、其他重要事项说明

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出7.5万元，比2018年减少6万元，45%。主要是减少开支，实行节约。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出3.4万元，占政府采购比例100%.

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车  0 辆、其它用车  0 辆。单位价值50 万元以上通用设备  0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0   台（套）。

第四部分  名词解释  

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

宁乡市科学技术协会