宁乡市科学技术协会2022年预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。

2、以经济建设为中心，组织科技工作者为经济社会发展服务。

3、组织学术活动，开展学术交流。

4、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，促进科技的普及，开展青少年科技教育活动。

5、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

6、为社会主义物质文明和精神文明建设服务，促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化； 推动“产学研”结合和“农科教”结合。

（二）机构设置

宁乡市科协为全额预算单位，现有编制12人，实有干部职工21人，其中退休10人，在职10人，临时聘用人员1人。为科级单位。单位内设一个科室，宁乡市科学技术协会办公室

二、部门预算单位构成

1、宁乡市科学技术协会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算409.94万元，其中，一般公共预算拨款409.94万元。收入较去年增加34.42万元，上升9.17%。主要是2021年六月调入领导一名，工资、保险支出有所增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算409.94万元，其中，科学技术支出360.5万元；社会保障和就业支出29.68万元；卫生健康支出9.27万元；住房保障支出10.49万元。支出较去年增加34.42万元，上升9.17%。主要是2021年六月调入领导一名，工资、保险支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算409.94万元，其中，科学技术支出360.5万元，占87.94%；社会保障和就业支出29.67万元，占7.24%；卫生健康支出9.27万元，占2.26%；住房保障支出10.49万元，占2.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数274.94万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算135万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出135万元，主要用于宁乡市青少年科技创新奖10万元，全国科普日、科普进校园等活动45万元，老科学技术工作者协会20万元，科普示范村建设40万元，科普惠农20万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市科学技术协会机关运行经费31.02万元，比上年预算增加4.98万元，上升19.12%。主要是2021年六月调入领导一名，机关运行经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市科学技术协会“三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.9万元，主要是遵守中央八项规定精神，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开青少年创新奖，科普示范村，科普惠农动员会与表彰会会议，人数150人，内容为年初召开动员会，动员申报项目单位网上申报，年底召开表彰会，表彰项目实施单位；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额10万元，其中：货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为409.94万元，其中，基本支出274.94万元，项目支出135万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)