宁乡市科学技术协会2023年预算公开
宁乡市科学技术协会
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收入
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。
2、以经济建设为中心,组织科技工作者为经济社会发展服务。
3、组织学术活动,开展学术交流。
4、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,促进科技的普及,开展青少年科技教育活动。
5、为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
6、为社会主义物质文明和精神文明建设服务,促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化; 推动“产学研”结合和“农科教”结合。
(二)机构设置
宁乡市科协为全额预算单位,现有编制12人,实有干职工22人,其中退休11人,在职10人,临时聘用人员1人。为科级单位。单位内设一个科室,宁乡市科学技术协会办公室。
二、部门预算单位构成
宁乡市科学技术协会没有二级机构,只有宁乡市科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算384.72万元,其中,一般公共预算拨款384.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少25.21万元,减少6.5%,主要是项目资金减少了。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算384.72万元,其中,科学技术支出 330.8万元,社会保险和就业支出31.73万元,卫生健康支出9.26万元,住房保障支出12.92万元。支出较去年减少25.21万元,减少了6.5%,主要是项目资金减少了。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算384.72万元,其中,科学技术支出 330.8万元,占85.98%,社会保险和就业支出31.73万元,占8.24%,卫生健康支出9.26万元,占2.42%,住房保障支出12.92万元,占3.36%。支出较去年减少25.21万元,减少了6.5%,主要是项目资金减少了。
(一)基本支出:年本部门基本支出预算数284.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算100万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出100万元,主要用于宁乡市青少年科技创新10万元,老科学技术工作者协会工作经费20万元,科普工作经费70万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费28.2万元,比上年预算减少2.82万元,下降10%,主要是厉行节约,公务接待费用减少。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.1万元,主要是厉行节约,公务接待费用减少。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数 0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为384.72万元,其中,基本支出284.72万元,项目支出 100万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
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