2022年度

宁乡市科学技术协会部门决算

目录

第一部分 宁乡市科学技术协会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市科学技术协会单位概况

一、 部门职责

 1、认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。

    2、以经济建设为中心，组织科技工作者为经济社会发展服务。

    3、组织学术活动，开展学术交流。

    4、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，促进科技的普及，开展青少年科技教育活动。

    5、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
    6、为社会主义物质文明和精神文明建设服务，促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化； 推动“产学研”结合和“农科教”结合。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。宁乡市科学技术协会单位内设机构包括:宁乡市科学技术协会办公室。

   （二）决算单位构成。宁乡市科学技术协会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市科学技术协会单位本级，没有二级机构。

 第二部分

部门决算表

                                    第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2022年度收、支总计404.23万元。与上年相比，减少7.57万元，减少1.84%，主要是因为减少了上级项目经费。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计404.23万元，其中：财政拨款收入396.23万元，占98.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.00万元，占1.98%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计404.23万元，其中：基本支出315.03万元，占77.93%；项目支出89.20万元，占22.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计396.23万元，与上年相比，增加5.43万元,增长1.37%，主要是因为人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出396.23万元，占本年支出合计的98.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.43万元，增长1.37%，主要是因为人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出396.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.45%；教育（类）支出5万元，占1.27%;科学技术(类）支出323.63，占81.68%,社会保障(类）支出44.29万元，占11.17%,卫生健康(类）支出9.27万元，占2.33%,住房保障(类）支出12.24，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为409.93万元，支出决算数为396.23万元，完成年初预算的96.66%，其中：

    1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:党建指导员工作经费。

    2、教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:中小学生创客节、中小学生机器人比赛等工作经费。

  3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为360.50万元，支出决算为323.63万元，完成预算的89.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于财务人员失误，部分项目经费没有及时拨付，由财政收回了部分资金。

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。

  年初预算29.67万元,决算支出44.29万元，完成年初预算的149.27%.决算数大于年初预算数的主要原因:2022年社会保险基数的调整。

     5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

 年初预算9.27万元，决算支出9.27万元,完成预算100%。

     6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

     年初预算10.49万元，决算支出12.24万元，完成预算116.7%，决算数大于年初预算数的主要原因:住房公积金基数的调整。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.03万元，其中：

     人员经费287.11万元，占基本支出的91.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

     公用经费27.92万元，占基本支出的8.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100.00%，其中：

     因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年相比持平。

    公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.80万元，减少63.75%,减少的主要原因是履行节约。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%。（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占*%(由于预算数为0，无法计算百分比),公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组12个、来宾105人次，主要是上级科协来宁调研及兄弟科协来宁参观学习发生的接待支出。

     3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出27.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加12.02 万元，增长（降低）43.05%。主要原因是:科普活动经费有所增加。

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费0.40万元，用于召开青少年创新大赛、科普示范村评审会议，人数100人，内容为青少年创新大赛与科普示范评审会议；开支培训费0.18万元，用于开展机关事业人员网上培训与三项评审评审人员的培训，人数20人，内容为三项评审评审人员培训；

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

    2022年本部门整体支出404.23万元，其中项目支出89.2万元，按照市本级绩效管理的总体要求，在市委、市政府和上级科协坚强领导下，宁乡科协紧紧围绕“建设工业强市、幸福宁乡”为目标，推进创新载体建设，建立省级、市级院士专家工作站，推动产业发展，赋能乡村振兴，提升科普信息化建设，增加青少年科技创新平台，服务科技工作者等工作，为宁乡科普事业做出了应有的贡献。

  （二）存在的问题及原因分析

    存在的问题:在政府采购方面没有执行到位，导致单位采购办公用品不及时。原因:财务人员对政府采购流程不熟悉，希望加大自主学习的力度。

 第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告