(二)机构设置。

宁乡市科学技术协会为全额预算单位，现有在编在岗人员9人，其中核定行政编制6人，工勤编1人，事业编制2人。临聘1人。为科级单位。单位内设一个科室，宁乡市科学技术协会办公室。

二、部门预算单位构成

宁乡市科学技术协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算304.54万元，其中，一般公共预算拨款304.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少80.18万元，主要是项目资金减少了。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算304.54万元，其中，一般公共服务支出4万元，科学技术支出260.22万元，社会保险和就业支出24.80万元，卫生健康支出6.46万元，住房保障支出9.05万元。支出较去年减少80.18万元，主要是项目资金减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算304.54万元，其中，一般公共服务支出4万元，占1.31 %；科学技术支出260.22万元，占85.45%，社会保险和就业支出24.80万元，占8.14%，卫生健康支出6.46万元，占2.12%,住房保障支出9.05万元,占2.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数209.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出95万元，主要用于宁乡市青少年科技创新10万元，老科学技术工作者协会工作经费15万元，科普工作经费70万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费19.62万元，比上年预算减少8.58万元，下降30.43%，主要是厉行节约，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是厉行节约，公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为304.54万元，其中，基本支出209.54万元，项目支出95万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表