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宁乡市历经铺街道办事处2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-17 来源:宁乡市历经铺街道办事处 字体大小:

历经铺街道2020年部门预算说明

目  录


第一部分 基本概况

1、职能职责

2、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门预算收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、项目支出绩效管理情况

5、国有资产占用情况

第六部分 名词解释

、基本概况

(一)职能职责

办事处:负责政府全面工作;负责编制本级财政预算、结算,组织预算收入和执行预算支出,负责加强镇属各中心(所)的财务管理和监督等。

司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正提供法律保障、法制宣传教育指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心:主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心:主要负责优化营商环境事务协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心:主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合执法大队:负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

(二)机构设置

2020历经铺街道共辖5个村及4个社区、95村(居民)小组,街道总人口3.34,现有村(社区)干部48人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队,即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职120人,其中:行政人员52人、全额事业人员39人、差额事业人员25人 、自收自支事业人员4人。离休0人,退休54人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:街道下属六个二级部门的预算,即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括街道本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障街道办事处及所属事业单位基本运行的经费,也包括街道办事处归口管理的专项经费。

2020年市级财力预算安排:

    (一)收入预算,2020年年初预算数1728.67万元,其中,一般公共预算拨款1728.67万元。收入较去年增加103.82万元,主要增加因素是实有在职人员增加1工资调增相应收入调增(增加基本支出83.02万元)、项目支出农村环境保护增加收入4.8万元增加一般行政管理事务收入16万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数1728.67万元,支出较去年增加103.82万元,主要增加因素是实有在职人员增加1工资调增相应支出调增(增加基本支出83.02万元)、项目支出农村环境保护增加支出4.8万元增加一般行政管理事务支出16万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1728.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1477.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成目常工作任务而发生的各项支出,包括用于

基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为251.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般事务性项目支出251.5万元,主要是农村环境保护支出24万元;对村民委员会和村党支部的补助180万元;村级防疫员空编补差经费31.5万元;人大经费16万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款150.88万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等,比去年增加8.89万元,上升6.26%

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为13.5万元,其中,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,

公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三

公”经费预算较2019年减少12.74万元,下降48.55%主要是严格控制招待费支,市委规定城区无接待

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额15万元,其中政府采购货物预算6.5万元,政府采购服务预算8.5万元,政府采购工程预算0万元。

    4、项目支出预算绩效管理情况

2020年预算绩效目标总额1728.67万元,其中:基本支出1477.17万元项目支出251.5万元。项目支出包括人大政协管理事务16万元、社区环境卫生等一般事务项目24万元、社区基本财力和社区正常运转保障180万元、社区防疫管理31.5万元。

    5、国有资金产占用情况

2019年度年末资产总额1111.97万元,其中:车辆3辆(一般公务用车1辆,巡逻电动车2辆)、共计价值46.11万元,单价在50万元以上的设备无,其他固定资产共计价值1065.86万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

历经铺街道-2020年项目支出绩效表.xlsx历经铺街道-2020年部门预算公开表.xls
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