宁乡市历经铺街道办事处2019年部门决算公开

目录

第一部分 历经铺街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 历经铺街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分   历经铺街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分历经铺街道办事处概况

一、主要职能

1、历经铺街道办事处位于宁乡市东大门，街道辖9个社区，区域人口33375人。

2、历经铺街道办事处部门共设三中心两所一机关和一个综合行政执法大队。具体职能职责如下:

①、历经铺街道社会事业综合服务中心。主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，对网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

  ②、历经铺街道农业综合管理服务中心(加挂水利管理站牌子)。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

③、历经铺街道政务服务中心。主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务事务事项;集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益相密切相关的行政许可(审批)、公共事务、便民服务事项;负责对各类便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众利密切相关的服务事项。

   ④、历经铺街道司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

⑤、历经铺街道财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责街道和社区级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责社区公共资源交易的监督。

⑥、历经铺街道机关。负责街道机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作;承担社会经济调查统计等相关工作。

⑦、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量在辖区内开展联合执法工作。依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监督、交通运输等方面的行政执法权。

二、部门决算单位构成

2019年历经铺街道决算编报范围包括历经铺街道办事处、司法所、社会事业综合服务中心、农业综合管理服务中心、政务服务中心、综合行政执法队等行政事业单位。纳入宁乡市历经铺街道办事处2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况

2019年度无设计机构改革情况。2020年度本单位预决算将按照机构改革之后部门人员重新分工，由原来的三所五中心一机关9部门设置成街道办事处、司法所，社会事业服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、执法大队六部门。

第二部分历经铺街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

  (公开表格附后)

  第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计6042.25万元，与2018年收入决算数8497.41万元，减少2455.16万元，主要体现在项目收入的减少。

2019年年末决算支出总计6042.25万元，与2018年支出决算数8497.41万元，减少2455.16万元，主要体现在项目收入的减少。

二、 收入决算情况说明

  2019年全年收入总计6042.25万元，其中，财政拨款收入5638.01万元，占全年收入比为93.31%; 事业收入0万元，占全年收入比为 0 %;经营收入 0万元，占全年收入比为 0 %;其他收入404.24万元，占全年收入比为6.69%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计6042.25万元，其中，一般公共服务支出3072.18万元，占比50.84%;公共安全支出29.81万元，占比0.49%;教育支出174.87万元，占比2.89% ;国防支出0.25万元，占比0.02%;文化教育与传媒支出67.63万元，占比1.12%;社会保障和就业支出427.97万元，占比7.08% ;医疗卫生支出143.52万元，占比2.38%;节能环保支出170.46万元，占比2.82%  ;城乡社区事务支出236.03万元，占比3.91%;农林水支出1298.23万元，占比21.49%;交通运输支出75.34万元,占比1.24%;资源勘探信息支出197.84万元，占比3.27%;灾害防治及应急管理支出60.46万元，占比1%;国土海洋气象支出13万元，占比0.21%路;住房保障支出68.65万元，占比1.14%;其他支出6万元，占比0.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5638.01万元，比上年决算数8045.33万元，减少2407.32万元。

2019年财政拨款支出总计5638.01万元，比上年决算8045.33万元，减少2407.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出5587.95万元，比上年决算减少1400.86万元，下降20.04%。。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出5587.95万元，按功能分类分:一般公共服务支出3009.93万元，占比53.86%;公共安全支出29.81万元，占比0.53%;教育支出119.5万元，占比2.14% ;国防支出0.25万元，占比0.04%;文化教育与传媒支出59.63万元，占比1.06%;社会保障和就业支出339.15万元，占比6.07% ;医疗卫生支出142.03万元，占比2.54%;节能环保支出158.46万元，占比2.84% ;城乡社区事务支出131.97万元，占比2.36%;农林水支出1208.85万元，占比21.63%;交通运输支出50.26万元,占比0.89%;资源勘探信息支出196万元，占比3.5%;国土海洋气象支出13万元，占比0.23%;住房保障支出68.65万元，占比1.23%;其他支出(灾害防治及应急管理)60.46万元，占比1.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出5587.95万元，其中:基本支出2253.53万元，占全年财政拨款支出比为40.33%，比年初预算增加859.38万元，上升61.64%; 项目支出3334.42万元，占全年财政拨款支出比为59.67%，比年初预算增加3103.72万元，增比44.53%。增加的金额主要是:1、一般公共服务支出2393.65万元;2、公共安全支出8.09万元;3、国防支出0.25万元；教育支出119.5万元;4、文化体育支出23.24万元;5、社会保障支出177.18万元;6、医疗卫生支出60.12万元;7、节能环保支出158.46万元;8、城乡社区支出82.39万元;9、农林水支出648.78万元;10、交通运输支出50.26万元;11、资源勘探支出196万元;国土海洋气象支出13万元;12、住房保障支出0.01万元;13、其他支出(灾害防治及应急管理)32.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算2253.53万元，占全年财政拨款支出比为40.33%。其中:工资福利支出2036.91万元，占比90.38%;商品和服务支出133.87万元，占比5.94 %;对个人和家庭的补助支出67.57万元，占比 2.99 %;其他资本性支出1.49万元，占比0.08%;其他支出(灾害防治及应急管理)13.69万元，占比0.61%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出12.65万元，比年初预算减少13.59万元，下降51.79%。其中:公务接待支出8.67万元，比年初预算减少13.57万元，下降61.01%;出国(境)支出0万元，比年初预算减少0万元，下降 0%;公务用车购置及运行维护支出3.98万元(其中公务车购置为0万元)，比年初预算减少0.02万元，下降0.5%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出 0万元，共计安排 0批   人次。2019年全年公务用车购置及运行支出3.98万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出8.67万元，共计接待435批次，近2166人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入50.06万元，年初结余0万元，年未结余0万元。

关于2019年度预算绩效情况说明

本年度无重大绩效目标考核项目。

十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出290.15万元，比2018年增加42.87万元，上升17.33 %。主要是文明创建、扫黑除恶、打非等工作资料印刷费、天网工程电费增加，整体支出略有上升。

2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额588.12万元，其中:政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出168.66万元、政府采购服务支出416.43万元。

3.国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年7月16日