历经铺街道2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　历经铺街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

历经铺街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

办事处:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2021年历经铺街道共辖9个社区、95个居民小组，街道总人口3.67万人，现有社区干部46人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职120人，其中：行政人员53人、全额事业人员36人、差额事业人员27人 、自收自支事业人员4人。离休0人，退休60人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：宁乡市历经铺街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

2021年历经铺街道部门人员有所调整：1、办事处2020年在职人数为50人，2021年在职人数为51人；2、司法所2020年在职人数为2人，2021年在职人数为2人；3、社会事务综合服务中心2020年在职人数为18人，2021年在职人数为13人；4、农业综合服务中心2020年在职人数为40人，2021年在职人数为41人；5、政务服务中心2020年在职人数为6人，2021年在职人数为3人；6、综合行政执法队2020年在职人数为0人，2021年在职人数为6人；

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括街道本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障街道办事处及所属事业单位基本运行的经费，也包括街道办事处归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1958万元，其中，一般公共预算拨款1958万元。收入较去年增加229.33万元，主要增加因素是城市文明奖调增131万元、实有在职人员工资调增相应收入调增（增加基本支出98.33万元）。

（二）支出预算，2021年年初预算数1958万元，支出较去年增加229.33万元，主要增加因素是城市文明奖调增131万元、实有在职人员工资调增相应支出调增（增加基本支出98.33万元）。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1958万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1706.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为251.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农村环境保护支出24万元，主要用于街道内各社区环境卫生宣传、清整、人居环境维护等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出180万元，主要用于9个社区正常运转、日常工作运行等方面；村级防疫员空编补差经费支出31.5万元，主要用于村级防疫员工资发放、社区内畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作开支费用；人大、政协经费支出16万元， 主要用于人大、政协工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款149.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比2020年减少1.33万元，下降0.88%。主要是节约办公开支，支出相应减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12.96万元，其中，公务接待费8.96万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年“三公”经费预算减少0.54万元，下降4%。主要是严格控制招待费支出，市委规定城区无接待。

（三）政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额63.3万元，其中政府采购货物预算23.6万元，政府采购服务预算15.7万元，政府采购农村环境运维服务预算24万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年预算绩效目标总额1958万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出251.5万元。其中：人大管理事务8万元、政协管理事务8万元、社区环境卫生等一般事务项目24万元、社区基本财力和社区正常运转保障180万元、社区防疫管理31.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

见附表