宁乡市历经铺街道办事处2020年部门决算公开

目 录

第一部分  历经铺街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 经铺街道办事处2020年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、项目绩效目标表

第三部分   历经铺街道办事处2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  历经铺街道办事处概况

一、部门职责

1、历经铺街道办事处位于宁乡县东大门，街道辖9个社区，区域人口 33452 人。

　  2、历经铺街道办事处部门共设三中心两所一机关和一个综合行政执法大队。具体职能职责如下：

①、历经铺街道社会事业综合服务中心。主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，对网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

　　②、历经铺街道农业综合管理服务中心（加挂水利管理站牌子）。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

③、历经铺街道政务服务中心。主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务事务事项；集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益相密切相关的行政许可（审批）、公共事务、便民服务事项；负责对各类便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众利密切相关的服务事项。

   ④、历经铺街道司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

⑤、历经铺街道财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责街道和社区级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责社区公共资源交易的监督。

⑥、历经铺街道机关。负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；承担社会经济调查统计等相关工作。

⑦、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量在辖区内开展联合执法工作。依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监督、交通运输等方面的行政执法权。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年单位内设机构包括：历经铺街道机关、历经铺街道司法所、历经铺街道财政所、历经铺街道社会事务综合服务中心、历经铺街道农业综合服务中心、历经铺街道政务服务中心、历经铺街道综合执法大队。

（二）决算单位构成。宁乡市历经铺街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市历经铺街道办事处本级（无二级单位），部门决算单位由历经铺街道机关、历经铺街道司法所、历经铺街道财政所、历经铺街道社会事务综合服务中心、历经铺街道农业综合服务中心、历经铺街道政务服务中心、历经铺街道综合执法大队组成。

  第二部分 2020年部门决算表（公开表格见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、项目绩效目标表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 13656.37  万元。与2019年相比，增加 7614.12 万元，增长 126.01 %，主要是因为环境整治支出、学校维修改造支出、社会停车场建设、楼台山公园建设及征地拆迁支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13656.37 万元，其中：财政拨款收入 4333.66  万元，占 31.73 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6322.71 万元，占 68.27 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13656.37 万元，其中：基本支出 2108.65 万元，占 15.44 %；项目支出 11547.72 万元，占 84.56 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 4333.66 万元，与2019年相比，减少 1304.35万元,下降 23.13 %，主要是因为城乡社区改造支出、农林水支出、学校维修改造支出及文化旅游支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 4206.06 万元，占本年支出合计的 30.80 %，与2019年相比，财政拨款支出减少1381.89元，下降 24.72 %，主要是因为城乡社区改造支出、农林水支出、学校维修改造支出及文化旅游支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 4206.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2177.36 万元，占51.77%；公共安全支出（类）支出 41.29万元，占0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出 388.36 万元，占9.23%；卫生健康（类）支出 105.95 万元，占2.52%；节能环保（类）支出 74 万元，占1.76%；农林水（类）支出 1083.72  万元，占25.77%；交通运输（类）支出 102.95 万元，占2.45；资源勘探工业信息（类）支出 8.58  万元，占0.20%；住房保障（类）支出 190.13万元，占4.52%；灾害防治及应急管理（类）支出 29.72 万元，占0.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 9719.45万元，支出决算数为 4206.06万元，完成年初预算的 43.27%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为 216.4 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的8.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化旅游项目未启动。

2、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 3596.47 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的3.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施建设支出由社区支付。

3、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为 993.38 万元，支出决算为 190.13 万元，完成年初预算的19.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，保障性安居工程支出减少。

4、农林水（类）农业农村（款）农村产业化和组织化经营（项）

年初预算为 1362.06 万元，支出决算为 1638.89 万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于资金对社区的支持力度加大。

5、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 453.19 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的9.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，此部分预算安排的支出在政府一般事务中支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2078.2 万元，其中：人员经费1917.14 万元，占基本支出的 92.25 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费 161.06 万元，占基本支出的 7.75 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5万元，支出决算为 12.38万元，完成预算的 91.7 %，同时本年度决算与上年度决算相比减少0.27万元，下降2.13%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算 9.5 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 96.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用，与上年相比增加 0.47 万元，增长 5.42 %,增长的主要原因是街道项目建设及文明创建工作公务接待次数有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为3.24万元，完成预算的 81 %，决算数小于年初预算数的主要原因是街道党工委提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年相比减少0.74万元，减少18.59 %,减少的主要原因是街道党工委提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.14 万元，占73.83 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.24 万元，占26.17  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 9.14 万元，全年共接待来访团组 450 个、来宾 2285 人次，主要是文明创建等中心工作干部加班公务误餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.24 万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.24万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入127.6 万元；年初结转和结余0万元；支出127.6 万元，其中基本支出0万元，项目支出  127.6万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年单位整体支出13656.37万元，整体绩效管理工作职责是围绕街道全年工作任务，坚持以党建引领为抓手，全力服务经济发展、聚力谋求乡村振兴、致力办好民生实事、着力维护社会稳定，奋力担当城市发展先锋，为全面决胜小康社会打下了扎实基础，实现域内经济和社会事业全面发展；整体绩效目标是加强了我街道财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出272.88万元，比年初预算数减少17.27万元，降低5.95 %。主要原因是：街道党工委大力压缩非生产性开支，节约办公经费，提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，减少公务接待批次，倡导非特殊情况公务接待一律在食堂用餐，节约办公设备购置。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.73 万元，用于召开党代会、基层党员会及经济工作会议，人数848人，内容为党代会一次，人数121人，经济工作会1次，人数275人，基层党员会议452人；开支培训费2.13万元，用于开展化妆师、电工、计算机及农村厨师、安监员培训，人数210人，内容为化妆师培训二批，培训学员48人，电工培训一批，培训学员40人，计算机培训一批，培训学员4人，农村厨师35人、安监员培训47人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2179.41 万元，其中：政府采购货物支出982.13万元、政府采购工程支出391.52 万元、政府采购服务支出805.76 万元。授予中小企业合同金额2179.41万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 2179.41万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释 

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

1、决算公开表

2、2020年度部门整体支出绩效自评报告