宁乡市历经铺街道办事处

2023年部门预算公开

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

办事处:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2023年历经铺街道共辖9个社区、95个居民小组，街道总人口5.81万人，现有社区工作人员58人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职124人，其中：行政人员56人（工勤人员算行政）、全额事业人员38人、差额事业人员30人 。离休0人，退休人员63人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市历经铺街道办事处本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2880.24万元，其中，一般公共预算拨款2880.24万元。收入较去年增加651.92万元，上升29.26%。主要是实有在职人员增加、退休人员增加，相应工资福利和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2880.24万元，其中，一般公共服务支出1845.66万元；社会保障和就业支出208.9万元；卫生健康支出76.16万元；农林水支出635.34万元；住房保障支出114.14万元。支出较去年增加651.92万元，上升29.26%。主要是实有在职人员增加、退休人员增加，相应工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2880.24万元，其中，一般公共服务支出1845.66万元，占64.08%；社会保障和就业支出208.9万元，占7.25%；卫生健康支出76.16万元，占2.64%；农林水支出635.34万元，占22.06%；住房保障支出114.14万元，占3.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2528.90万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算351.34万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16万元，主要用于人大、政协、团委工作开展等方面；农林水支出335.34万元，主要用于街道内各社区环境卫生宣传、清整、人居环境维护等方面36万元，村级防疫员工资发放、社区内畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作开支费用31.5万元，9个社区正常运转、日常工作运行，对村民委员会和村党支部的补助支出267.84万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市历经铺街道办事处机关运行经费185.58万元，比上年预算增加10.04万元，上升5.72%。主要是实有在职人员增加，相应运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市历经铺街道办事处“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.3万元，主要是严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开经济工作大会、文明创建工作大会及各线办专项工作会议等会议，人数400人，内容为经济工作、文明创建工作及各线办专项工作等；培训费预算4万元，拟开展安全生产、农业生产务及各线办专项工作等业务培训培训，人数300人，内容为安全生产业务、农业生产业务、各线办专项业务等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2880.24元，其中，基本支出2528.90万元，项目支出351.34万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)