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宁乡市老粮仓镇人民政府2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市老粮仓镇人民政府 字体大小:

第一部分 老粮仓镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 老粮仓镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 老粮仓镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释


第一部分 老粮仓镇人民政府概况

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,促进当地经济发展;

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定;

5、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成财政收入任务,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。老粮仓镇人民政府内设机构包括:机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合中心、司法所、行政综合执法队6个内设机构。

(二)决算单位构成。纳入宁乡市老粮仓镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况

独立编制机构数为9个,独立核算机构数为2个,均没有发生增减变化。

乡镇财政供养编制人数104人,实有在职104人。

第二部分 老粮仓镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效表

(公开表格附后)

第三部分 老粮仓镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计8188.64万元,与2018年收入决算数减少63.88万元,下降0.77%。

2019年年末决算支出总计8188.64万元,与2018年支出决算数减少63.88万元,下降0.77 %。

本年度收入支出与上年度对比总体减少63.88万元,下降0.77 %。2019年度我镇在国防支出、公共安全支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出及其他支出等方面的投入有所增加,其余支出均有不同程度的减少。增加的主要原因在于受非洲猪瘟风险防控、大桥连接线拆坟补偿的影响,我镇本年度对农林水项目、住房保障项目和灾害及应急保障项目的支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年年度全年收入共计8188.64万元,其中财政拨款收入5815.85万元,占总收入71.02%,其他收入2372.79万元,占总收入28.98%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计8188.64万元,其中基本支出2018.14万元,占总支出24.65%,项目支出6170.50万元,占总支出75.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5815.85万元,比上年决算数减少287.67万元,下降4.71%。

2019年度财政拨款支出总计5815.85万元,比上年决算数减少287.67万元,下降4.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出总计5815.85万元,比上年决算数减少287.67万元,下降4.71%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年全年财政拨款支出6103.52万元,按功能分类分:一般公共服务支出1442.09万元,占比23.63%;公共安全支出47.98万元,占比0.79%;教育支出471.68万元,占比 7.72%;文化体育与传媒支出96.68万元,占比1.58%;社会保障和就业支出500.41万元,占比8.2%;医疗卫生与计划生育支出184.78万元,占比3.03%;节能环保支出103.64万元,占比1.7%;城乡社区支出260.60万元,占比4.27%;农林水支出1894.10万元,占比31.03%;交通运输支出326.12万元,占比5.34%;资源勘探信息支出67.99万元,占比1.11%;商业服务业等支出47万元,占比0.77%;国土海洋气象等支出210.95万元,占比3.46%;住房保障支出409.50万元,占比6.71%。其他支出40万元,占比0.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年全年财政拨款支出6103.52万元,其中基本支出1758.13万元,占总支出28.81%;项目支出4317.92万元,占总支出70.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1758.13万元,占全年财政拨款支出比为30.23%。其中:工资福利支出1274.69万元,占比72.50%;商品和服务支出460.27万元,占比26.18%;对个人和家庭的补助支出23.17万元,占比1.32%。

2019年一般公共预算财政拨款项目支出决算4057.72万元,占全年财政拨款支出比为69.77%。其中:商品和服务支出415.75万元,占比10.25%;对个人和家庭的补助支出844.94万元,占比20.82%;资本性支出490.51万元,占比12.09%;对企业补助263.92万元,占比6.50%;其他支出2042.6万元,占比50.34%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出22.42万元,比上年决算减少4.36万元,下降16.29%。其中:公务接待支出15.36万元,比上年决算减少3.51万元,下降18.61%;出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出7.07万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少0.85万元,减少10.75%。

2019年会议费决算支出7.97万元,比上年决算减少1.2万元,下降13.08%。2019年培训费决算支出2.06万元,比上年决算减少0.22万元,下降10.78%

以上支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元。2019年全年公务用车购置及运行支出7.86万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量3辆。2019年全年公务接待支出16.5万元,共计接待234批次,近5180人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入260.2万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门对预算绩效管理进行规范化,同时与财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作。预算绩效管理基本按照年初预算管理目标执行。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出281.54万元,比2018年增加了57.69万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额217.75万元,其中:政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出30.29万元、政府采购服务支出174.04万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1235.56万元,其中:政府采购货物支出709.9万元、政府采购工程支出37.46万元、政府采购服务支出488.2万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

宁乡市老粮仓镇人民政府

2020年7月20日

2019年绩效目标表.xlsx老粮仓镇政府2019年决算公开附表共9张.xls
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