宁乡市老粮仓镇

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进当地经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（3）组织本级财政收入和地方税收的征收，完成财政收入任务，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2022年老粮仓镇共辖10个村（社区）、207个居民小组，乡镇总人口7.09万，现有村（社区）干部70人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职108人，其中：行政编制39人，事业编制69人（其中差额事业人员33人）。退休63人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算9622.88万元，均为一般公共预算拨款，收入与去年基本持平。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算9622.88万元，其中，一般公共服务支出3335.14万元；教育支出300万元；文化体育与传媒支出150万元；社会保障和就业支出661.03万元；卫生健康支出223.03万元；节能环保支出300万元；城乡社区支出900万元；农林水支出2571万元；交通运输支出1000万元；住房保障支出82.68万元；灾害防治及应急管理支出100万元。支出与去年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9622.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2485.88万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算7137万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1216万元，主要用于机关运转等公共服务项目；教育支出300万元，主要用于学校建设；文化体育与传媒支出150万元，主要用于文化建设；社会保障和就业支出450万元，主要用于死亡抚恤、老年福利、临时救助等；卫生健康支出150万元，主要用于卫生院建设及疫情防控等突发公共卫生事件处理；节能环保支出300万元，主要用于集镇黑臭水体整治、污水处理厂和集镇污水管网建设等水体污染防治以及环境卫生整治和人居环境综合整治；城乡社区支出900万元，主要用于集镇建设等；农林水事务支出2571万元，主要用于烟叶生产、农村公益事业、公路建设、道路交通安全、村级防疫员空编补差、乡村振兴、小微水体建设、精准扶贫和农村综合改革等；交通运输支出1000万元，主要用于道路建设等交通运输项目；灾害防治及应急管理支出100万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市老粮仓镇机关运行经费323.73万元，比上年预算增加57.73万元，上升21.7%，主要是乡镇财政供养人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡老粮仓镇“三公”经费预算数为46.4万元，其中，公务接待费38.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元（公务用车保有量2辆），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.19万元，主要是公务接待费减少预算。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算15万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额90万元，其中：政府购货支出30万元；政府采购服务支出60万元；政府采购工程支出0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积17476.63平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9622.88万元，其中，基本支出2485.88万元，项目支出7137万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)