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宁乡市老粮仓镇人民政府2022年度部门决算公开

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市老粮仓镇 所属单位:宁乡市老粮仓镇 字体大小:

宁乡市老粮仓镇

2022年部门决算公开

目  录

第一部分  老粮仓镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置  

第二部分  部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明  

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  第一部分  宁乡市老粮仓镇人民政府

单位概况

一、部门职责

1、指导村(社区)工作,宣传教育群众遵守法律法规,密切政府同群众的关系,完善基层社会治理。

2、落实社会保障基本政策,做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

3、优化经济发展环境,做好招商引资和产业发展工作,做好规划、国土和项目工程建设。

4、负责辖区内的基层综合治理工作,组织法制宣传教育,建立健全人民调解网络。

5、负责城乡管理工作,开展爱国卫生运动和文明创建活动,人居环境整治、生态环境保护等工作。

6、组织开展计划生育宣传教育服务工作,指导辖区人口和健康管理工作。

7、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全等安全生产监督管理工作。

8、负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督管理工作,落实辖区乡村振兴、精准扶贫和防汛抗旱等工作。

9、做好全镇廉政建设、基层干部培养考核工作。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

老粮仓镇位于宁乡市中部,全镇有8个村民委员会,2个社区。

(1)老粮仓镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队,具体职能职责如下:

  社会事务综合服务中心,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。

  农业综合服务中心,主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广、动植物防疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理,畜禽与畜禽产品检疫、检验、水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、农业机械管理、农产品质量安全监测等职责。

政务中心,主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

老粮仓镇司法所,主要承担司法调处工作。

老粮仓镇综合执法大队,主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

老粮仓镇机关,承担全镇税收收缴,财政资金收入,调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

(1)内设机构设置。老粮仓镇人民政府内设机构包括:机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合中心、司法所、行政综合执法大队6个内设机构。

(2)决算单位构成。宁乡市老粮仓镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市老粮仓镇人民政府单位本级。

(3)人员情况。包括当年变动情况及原因。

2022年独立编制机构为6个,独立核算机构数为1个,和上一年度相比均没有发生增减变化,年末人数为112人,相比去年91人,增加了21人,主要增加了考试入编公务员和退役军人。

  

第二部分  老粮仓镇人民政府2022年决算表

  

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

(后附公开表9张)

  

第三部分  老粮仓镇人民政府2022年部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度单位收入、支出总计11064.68万元,上年度单位收、支总计10614.32万元,2022年度与上年度增加了450.35万元,增长比例为4.24%。主要原因是2022年增加了疫情防控费用支出和老粮仓卫生院的消防通道建设的征迁支出以及落道庵的征迁支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,064.68万元,其中:财政拨款收入6,911.24万元,占62.46%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4,153.44万元,占37.54%。

三、支出决算情况说明  

2022年度支出合计11064.68万元,与上年支出合计10614.32万元,增加了450.35万元,增加比例为4.24%。其中:基本支出2518.66万元,占22.76%;项目支出8546.01万元,占77.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元;占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计6911.24万元,与上年6619.45万元相比,增加291.79万元,增长4.41%,主要原因是2022年增加了疫情防控费用支出和老粮仓卫生院的消防通道建设的征迁建设支出以及落道庵的征迁支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况  

2022年度一般公共预算财政拨款支出6133.25万元,占本年支出合计的55.43%,与上年一般公共预算财政支出5668.6万元相比,增加464.65万元,增长8.20%,主要是因为增加了落道庵花岗岩矿前期费用支出和项目建设支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2125.37万元,支出决算数6133.25万元,完成年初预算数的288.57%。主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2208.5万元,占比36%;教育(类)支出75万元,占比1.22%,国防支出0万元,占0%,文化旅游体育与传媒支出47.2万元,占0.77%,社会保障和就业支出436.75万元,占7.12%,卫生健康支出51.99万元,占0.85%,节能环保支出4.81万元,占0.08%,城乡社区支出35万元,占0.57%,农林水支出2451.08万元,占39.96%,商业服务业支出0.2万元,占0.03%,住房保障支出60.82万元,占0.99%,国有资本经营预算支出0万元,占0%,灾害防治及应急管理支出46万元,占0.75%,公共安全支出5.34万元,占0.08%,科学技术支出0万元,占0%,交通运输支出710.56万元,占11.58%,其他支出0万元,占0%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2485.88万元,支出决算数为6133.25万元,完成年初预算的231.35%。 其中:

一、一般公共服务(类)

1、一般公共服务(类)人大事务项之一般行政管理事务。

2022年度年初预算为323.73万元,支出决算为55.57万元,完成年初预算的347.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关工作任务。

2、一般公共服务(类)财政事务之一般行政管理事务。

年初预算为0万元,支出决算为24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关支出。

3、一般公共服务类之政府办公厅室及相关机构事务

年初预算数为1595.99万元,决算数为2102万元,决算数超出预算数506.01万元,增加比31.71%。

4、一般公共服务类组织事务之一般行政管理。

年初预算为0万元,支出为12.76万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),因为上级增加了专项的统计工作任务。

5、一般公共服务类之市场监督管理事务。

年初预算为0万元,支出数为6.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),主要为依据上级要求增加了相关工作,支出增加。

6、一般公共服务类之其他事务之一般行政管理事务。

年初预算为0万元,支出决算数为8.15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),主要为依据上级要求增加了相关支出。

二、公共安全支出类

1、公共安全支出之公安之一般管理事务年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

2、公共安全支出之司法款之行政运行年初预算为0万元,支出决算数为1.98万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

三、教育支出

1、教育支出类普通教育款之学前教育年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

2、教育支出类普通教育款之其他普通教育年初预算为52.2万元,决算支出为67万元,决算数超出预算数14.5万元,增加比27.78%。

四、文化旅游体育与传媒类

文化与旅游款之其他文化和旅游年初预算为0万元,支出决算为37万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

文化与旅游款之其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

五、社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务款一般行政管理事务年初预算数为0万元,支出决算为1.78万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

人力资源和社会保障管理事务款其他民政管理事务支出年初预算数为8.27万元,支出决算为13万元。决算数超出预算数4.73万元,增加比57.19%。

民政管理事务款之行政事业单位养老支出年初预算数为195.97万元,支出决算为226.31万元,决算数超出预算数30.34万元,增加比15.48%。

行政事业单位养老支出款之就业补助年初预算数为0万元,决算支出为5.24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

抚恤款之死亡抚恤年初算数为0万元,决算支出为25.28万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

社会福利款之其他社会福利支出年初预算为12.5万元,决算支出为31.12万元,决算数大于预算数18.62万元,增加比148.96%。

残疾人事业款之残疾人康复年初预算数为7.19万元,决算支出为0.4万元,决算数小于预算数6.79万元,减少比94.44%。

最低生活保障款之农村最低生活保障金支出年初预算为0万元,支出决算数为4.19万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

临时救助支出款年初预算为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。

特困人员救助供养款之农村特困人员救助供养支出年初预算数为76.05万元,支出决算数为105.82万元,决算数大于预算数29.77万元,增加比39.14%。

其他农村生活救助支出年初预算数为0万元。支出决算数为0.16万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

退役军人管理事务款之拥军优属年初预算为0万元,支出决算数为8.32万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

其他社会保障和就业支出款之其他社会保障和就业支出年初预算为8.27万元,支出决算为4.95万元,决算数比预算数减少3.32万元,减少比67.07%。

六、卫生健康支出类

卫生健康管理事务款之基本公共卫生服务年初预算数为59.25万元,支出决算数为4.94万元,决算数比预算数减少54.31万元,减少比91.66%。

公共卫生款之突发公共卫生事件应急处理支出年初预算为0万元,支出决算数为20.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

公共卫生款之其他公共卫生支出项年初预算为50万元,支出决算数为0.59万元,决算数比预算数减少49.95万元,减少比98.78%。

七、计划生育事务

计划生育事务款之计划生育服务年初预算0万元,决算支出为6.13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

计划生育事务款之其他计划生育服务年初预算为0万元,决算支出为2.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

八、行政事业单位医疗

行政事业单位医疗款之公务员医疗补助年初预算为13.78万元,决算数为8.25万元,决算数比预算数减少5.53万元,减少比40.13%。

九、节能环保支出类

自然生态保护款之农村环境保护年初预算为0万元,决算支出数为4.81万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

十、城乡社区支出类

城乡社区管理事务之一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算数为15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

城乡社区管理事务之其他城乡社区管理事务支出年初预算为0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

十一、农林水支出类

农林水支出类之农业农村一般管理事务年初预算为0万元,支出决算数为1234.80万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之林业和草原年初预算为0万元,支出决算数为43.11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之水利工程建设年初预算数为0万元,支出决算数为30万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之水利工程运行与维护年初预算为0万元,决算支出为34.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之抗旱年初预算支出0万元。决算支出为15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之大中型水库移民后期扶持专项支出年初预算为0万元,决算支出为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之巩固脱贫衔接乡村振兴年初预算为0万元,决算支出为352.35万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农村综合改革年初预算为0万元,决算支出为693.8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之其他农林水支出年初预算为0万元,决算支出为18万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

十二、交通运输支出

交通运输支出类公路水路运输之公路建设年初预算为0,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类公路水路运输之公路养护年初预算为0,支出决算为180.77万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类车辆购置税支出之车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算为0,支出决算为3.1万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类车辆购置税支出之用于农村公路建设支出年初预算为0,支出决算为451.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类其他交通运输支出年初预算为0,支出决算为55.49万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十三、商业服务业等支出类

商业服务业等支出类商业流通事务款之其他商业流通事务支出年初预算为0,支出决算为0.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十四、住房保障支出类

住房保障支出类住房公积金年初预算为82.68万元,支出决算数为60.82万元,支出决算小于年初预算主要为预算调整及根据单位相关政策减少了相关支出。

十五、灾害防治及应急管理支出类

灾害防治及应急管理支出类其他应急管理支出年初预算为0,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

灾害防治及应急管理支出类其他自然灾害防治支出年初预算为0,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

灾害防治及应急管理支出类其他灾害防治及应急管理支出年初预算为0,支出决算为16万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,374.71万元,其中:人员经费2,218.73万元,占基本支出的93.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、退休人员生活补助等。

  公用经费155.98万元,占基本支出的6.57%,主要包括办公费、电费、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为46.4万元,支出决算为14.96万元,完成预算的32.24%,其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是2022年没有因公出国(境)费支出。

2、 公务接待费支出预算为38.4万元,支出决算为9.43万元,完成预算的24.56%,决算数小于预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想,依据财务管理制度要求厉行节约,严控经费支出。与上年支出决算相比减少0.22万元,减少2.28%,减少的主要原因是依据要求厉行节约,严控经费支出。

3、 公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数等于预算数的主要原因是2022年没有公务用车购置费支出,与上年支出决算相比持平。

4、 公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为5.53万元,完成预算的69.12%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守公务用车管理和维护,厉行节约,与上年相比减少0.12万元,减少2.21%,减少的主要原因是车辆维修费用减少,加强车辆管理和维护,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.43万元,占63.06%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.53万元,占36.94%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支。

      2、公务接待费支出决算为9.43万元,全年共接待来访团组380个、来宾3500人次,主要是 各领导单位来镇工作调研、会务接洽等接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费,支出决算为5.53万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费5.53万元,主要是公务用车加油、维修、保养支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中领导用车0辆,城管应急车0辆,其他用车2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入777.99万元;年初结转和结余0.00万元;支出777.99万元,其中基本支出0.00万元,项目支出777.99万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

  1、社会保障和就业支出

  年初预算为0万元,支出决算为79.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是主要依据上级要求增加相关工作所致。

2、城乡社区支出

城乡社区支出之国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为502.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是主要依据上级要求增加相关工作所致。

城乡社区支出之其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元,支出决算为62.15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是主要依据上级要求增加相关工作所致。

城乡社区支出之污水处理设施建设和运营年初预算为0万元,支出决算为9.46万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是主要依据上级要求增加相关工作所致。

3、其他支出

其他支出之用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为119.38万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是主要依据上级要求增加相关工作所致。

其他支出之用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是主要依据上级要求增加相关工作所致。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元,年初结转和结余0万元,支出0万元,其中:支出0万元,项目支出0万元,年末结转和结余0万元。(本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出155.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少0.57万元,降低0.36%。主要原因是厉行节约,减少了宣传防疫、食品安全等相关支出,比年初预算109.02万元,增加46.96万元,增加43.07%,主要原因是人员增加导致机关运行费增加。

十一、一般性支出情况说明

1、 2022年本部门开支会议费决算支出18.60万元,一是用于召开全镇党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议支出14.58万元,人数合计约1025人,内容为学习党的二十大会议两次,人数150;人大会1次,人数为308人,经济工作会1次,人数为205人,基层党员会议1次,人数为362人;二是召开全镇、村、部门工作总结大会支出4.02万元,人数约180人,包括全镇机关干部、村干部、各部门负责人会议。

2、2022年本部门培训费支出决算6.79万元,一是用于组织全镇范围内召开电焊、厨师以及其他技能培训三次支出5.16万元,人数约100人,二是组织单位事业编人员开展继续教育学习支出1.63万元,人数68人。

3、镇内举办消防演习活动开支1.6万元,主要是增强干部消防意识,提高干部消防知识进行消防演习购买的消防器材等费用。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额143.96万元,其中:政府采购货物支出143.96 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额143.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额143.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于日常工作及城管巡逻等工作需要;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求,全年单位整体支出11064.68万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好,具体为:

一、抓牢抓实主责主业,严格落实“一岗双责”的总体目标,实现镇域内经济和社会事业全面发展。

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财务科学化精细化管理。1、合理安排调度资金,确保机关内各项各部室工作有序开展,2、大力开展增加节支,节约机关运行成本,3、用好用活项目资金,对项目资金实行科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标:1、产出指标进一步优化,全年整体支出11064.68万元,基本支出2518.66万元,占全年决算支出22.76%,项目支出8546.01万元,占全年决算支出77.24%。较上一年机关运转中基本支出比重减少,对民生投入中项目支出比重增加;2、效益指标进一步提高,具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加,政府履职行权更加到位、规范,老百姓的生活得到了更好的改善。

  (二)存在的问题及原因分析

1、预算编制和预算管理

本单位预算编制和预算管理等方面逐步规范和完善,使财政资金使用效益有了较大的提高。但是,在实际执行过程中仍存在预算编制不够细化,预算执行的制度化及绩效评价等方面仍比较欠缺,具体表现为:年度预算专项资金安排较为笼统,编制标准不够细化,在以后年度要加强预算编制的细化工作,加强预算管理。

2、内控制度和内控管理

本单位要加强完善部门内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机刺,制定风险应对策路,建立单位内控监督约束机制,让单位纪检、审计、业务部门参与资金使用监督环节,确保资金安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效率。

3、业务管理和核算管理

本单位一定加强会计核算管理,严格执行固定资产管理制度,编制固定资产卡片,确保账面真实完整反映单位固定资产情况。二是加强程序管理,对纳入政府采购目录范围内的资产采购,必须报政府采购中心进行采购,未纳入政府采购目录范围内的资产采购,采用其他形式采购。

4、绩效目标和绩效管理。

本单位应进一步提高预算绩效管理认识,强化“以财政绩效为中心对支出结果负责,对社会公众负责”的理念,加强预算绩效动态管理监督。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件  

1.老粮仓镇2022年度部门整体绩效自评报告

2.老粮仓镇2022年部门决算公开表格

老粮仓镇2022年整体绩效自评报告.doc
老粮仓镇2022年部门决算公开表格.xls

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