宁乡市老粮仓镇

2023年部门预算公开

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

         一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进当地经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（3）组织本级财政收入和地方税收的征收，完成财政收入任务，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2023年老粮仓镇共辖10个村（社区）、207个居民小组，乡镇总人口7.09万，现有村（社区）干部70人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职111人，其中：行政编制42人，事业编制69人（其中差额事业人员29人）。退休59人。

二、部门预算单位构成

老粮仓镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算9863.79万元，其中一般公共预算拨款8963.79万元，其他收入(特设)900万元。收入较去年增加240.91万元，主要是机关在职干职工人数增加，致配套的人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算9863.79万元，其中，一般公共服务支出3048.10万元；教育支出300万元；社会保障和就业支出1287.1万元；卫生健康支出376.3万元；节能环保支出200万元；城乡社区支出900万元；农林水支出2165万元；交通运输支出600万元；自然资源海洋气象等支出900万元；住房保障支出87.29万元。支出较去年增加240.91万元，主要是星石村落道庵建筑用花岗岩矿区建设支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算8963.79万元，其中一般公共服务支出3048.10万元，占34%；教育支出300万元，占3.35%；社会保障和就业支出1287.1万元，占14.36%；卫生健康支出376.3万元，占4.2%；节能环保支出200万元，占2.23%；城乡社区支出900万元，占10.04%；农林水支出1865万元，占21.81%；交通运输支出600万元，占6.69%；自然资源海洋气象等支出300万元，占3.35%；住房保障支出87.29万元，占0.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2632.79万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2308.46万元，相比上年增加146.31万元，公用经费324.33万元，相比上年增加0.6万元，主要是因为机关干职工人数增加，工资福利支出及配套的办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等相应增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算6331万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出816万元，主要用于机关运转等公共服务项目；教育支出300万元，主要用于学校建设；社会保障和就业支出1050万元，主要用于死亡抚恤、老年福利、临时救助等；卫生健康支出300万元，主要用于卫生院建设及疫情防控等突发公共卫生事件处理；节能环保支出200万元，主要用于镇域内环境卫生整治和人居环境综合整治；城乡社区支出900万元，主要用于集镇建设等；农林水事务支出1865万元，主要用于烟叶生产、农村公益事业、公路建设、道路交通安全、村级防疫员空编补差、乡村振兴、小微水体建设、精准扶贫和农村综合改革等；交通运输支出600万元，主要用于道路建设等交通运输项目；自然资源海洋气象等支出300万元；主要用于星石村落道庵建筑用花岗岩矿区建设。支出预算较去年减少806万元，主要是一般公共服务支出、农林水事务支出、节能环保支出、交通运输支出有一定的减少，增加了自然资源海洋气象等支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023宁乡市老粮仓镇机关运行经费324.33万元，与上年基本持平。（2023年运行经费为2.92万元/人，较2022年减少2.3%）

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡老粮仓镇“三公”经费预算数为46.4万元，其中，公务接待费38.4万元，公务用车运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算14.7万元；拟召开人大会、经济工作会议、党代会等会议，每次人数约人数240人，内容为审议政府工作报告、做出决议决定、部署全镇工作等；未举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额260.85万元，其中：货物类采购预算113.85万元；服务类采购预算147万元；无工程类采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆。

截至2022年12月底，本单位办公业务用房使用面积17476.63平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9663.79万元，其中，基本支出2632.79万元，项目支出7031万元。

七、名词释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)