第一部分 宁乡市流沙河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 宁乡市流沙河镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 宁乡市流沙河镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 宁乡市流沙河镇人民政府单位概况

一、部门职能职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置：长沙市宁乡市流沙河镇人民政府为正科级行政单位，编制机构设置为一机关三所五中心，分别是机关、财政所、司法所、计划生育服务所、综合文化服务中心、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、生产安全中心。

镇政府下设十二个办公室，分别为：党政办、党建办、财贸办、卫计办、项目办、美办、农办、烟办、社会事务办、综治办、城管办、纪检监察室。

（二）决算单位构成：2019年乡镇部门决算只包括本级单位决算，无二级单位。

三：涉及机构改革部门情况：无

第二部分 宁乡市流沙河镇人民政府

2019年度部门决算表

见附件

第三部分 宁乡市流沙河镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入和总支出均为9912.86万元，与上年决算相比增加666.41万元。因人员增加及福利变动，基本支出与上年增加了214.92万元，因各村增加了学校教学楼及附属工程建设、公路建设等使得项目支出与上年增加了451.49万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度总收入9912.86万元，其中：财政拨款收入6436.89万元，占总收入的64.93%，其他收入3475.97万元，占总收代的35.07%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度总支出为9912.86万元，其中：基本支出2029.00万元，占总支出的20.47%；项目经费7883.86万元，占总支出的79.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6436.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6354.62万元，政府性基金预算财政拨款收入82.27万元，财政拨款支出：6436.89万元，与上年决算数（6836.04万元）减少了399.15万元，主要是因为减少了项目支出的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出6436.89万元，占总支出的64.93%，与上年减少399.15万元，主要是减少了社会保障和就业支出、国土气象海洋等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况说明：

2019年财政拨款支出6436.88万元。具体情况如下：

（三）财政拨款支出决算具体情况说明：

2019年财政拨款预算支出总计1738.51万元，决算数为6436.89万元，支出数比决算数增加了4698.38万元，具体如下：

财政拨款支出数与决算数增加了4698.38万元，原因为上级安排的各项项目指标超出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1888.84万元，其中：工资福利支出1559.15万元，占基本支出的82.55%，商品和服务支出122.96万元，占基本支出的6.51%，对个人和家庭的补助支出165.28万元，占基本支出的8.75%，资本性支出0.45万元，占基本支出的0.02%，其他支出41万元，占基本支出的2.17%。工资福利支出1559.15万元，具体包括：基本工资372.68万元，津贴补贴320.59万元，奖金442.94万元，伙食补助费34.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费157.42万元，职业年金缴费23万元，职工基本医疗保险缴纳费74.52万元，公务员医疗补助缴纳费22.38万元，其他社会保障缴费12.18万元，住房公积金83.65万元，其他工资福利支出15.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

1、一般性支出及“三公“经费财政拨款支出决算总体情况：

2019年一般性支出总额122.96万元，2018年一般性支出总额253.43万元，较上年决算同比下降51.48%；2019年“三公“经费总额26万元，其中公务接待费22元，年初预算数22.05万元，与之基本持平，上年决算数45.22万元，因推进了公务用餐改革，减少支出23.22万元；公务用车购置及运行维护费4万元，年初预算数8万元，上年决算数7.9万元，因推进公务用车改革，减少公务用车一辆，与上年决算数相比减少支出3.9万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

“三公经费”财政公共拨款支出26万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元、公务接待费支出22万元，无新增公务车辆，2019年度共接待国内公务批次764次，共3780人。“三公”经费与上年决算53.12万元相比，减少了27.12万元。按年末实有在职人员117人计算，人均“三公经费”财政公共拨款支出0.22万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况：

2019年政府性基金预算收入82.27万元，支出移民补助20万元、其他城市基础设施配套安排的支出37.27万元、用于社会福利的彩票公益金支出20万元及用于体育事业的彩票公益金支出5万元，共82.27万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年的工作，在党委政府的高度重视下，经政府全体人员的共同努力，以及有关单位和部门的大力支持下，圆满的完成既定的财政预算绩效目标任务。保证了扶贫、公路、水利、环卫等民生工程和农村人居环境改善方面的支付。全年财政直接用于支付农村公路建设支出1596.4万元；农村环境卫生、改厕支出876.37万元；防汛救灾与水利建设支出438.97万元；扶贫项目支出328.7万元，农村中小学教舍改、扩建支出360.7万元；到村转移支付504.57万元。这些支出的落实，保证了党和政府在农村各项惠民政策的落实，确保了社会大局的稳定，促进了全镇经济建设和社会事业的健康发展。

十、其他重要事项：

1、2019年度机关运行经费决算情况

本部门2019年度机关运行经费支出222.52万元，年初预算数为231.89万元，与之减少9.37万元，降低4.04%，减少的主要原因是本年度严格控制支出。

2、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1681.43万元，其中：政府采购货物支出91.8万元，采购工程支出1389.87万元，采购服务支出199.76万元，授予中小企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有车辆1辆（一般公务用车1辆），原值23.43万元；单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备均没有。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市流沙河镇人民政府

2020年7月20日