宁乡市流沙河镇人民政府2020年度部门决算公开目录

第一部分 宁乡市流沙河镇人民政府概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市流沙河镇人民政府概况

一、部门职责

流沙河镇部门共设三中心一所一机关。具体职能职责如下：

① 流沙河镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

② 流沙河镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理； 畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

③ 流沙河镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

④ 流沙河镇司法所。主要承担司法调处工作。

⑤ 流沙河镇机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市宁乡市流沙河镇人民政府为正科级行政单位，编制机构设置为一机关一所三中心，分别是机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成：宁乡市流沙河镇人民政府2020年部门决算汇总包括单位本级决算和所属单位决算在内的汇总情况。

第二部分 2020年部门决算表

  见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 9259.87 万元。与2019年相比，减少  652.99万元，减少 6.59 %，主要是因为机关干部职工总人数减少5人，各类学校、医院、乡村基础设施项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9259.87 万元，其中：财政拨款收入 5775.14 万元，占 62.37 %；上级补助收入 0万元；事业收入  0 万元；经营收入  0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 3484.73 万元，占3 7.63 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9259.87 万元，其中：基本支出1 838.10 万元，占 19.85 %；项目支出 7421.77 万元，占 80.15 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 5775.14 万元，与2019年相比，减少6 61.75万元, 减少 10.28 %，主要是因为减少了人员经费及项目支出的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 5775.14 万元，占本年支出合计的 62.37 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 661.75 万元，减少 10.28 %，主要是因为减少了人员经费及项目支出的财政拨款。2020年度财政拨款支出年初预算数为1 837.30万元，支出决算数为 5775.14 万元，完成年初预算的 314.33 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 5775.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1246.21万元，占2 1.58%；国防支出2 0万元，占0 35%，公共安全支出4.75万元，占0 .60%，教育支出 166.08万元，占 2.88 %;文体旅游体育与传媒支出1 0.50万元，占0 .18%，社会保障和就业支出5 60.91万元，占9 71%，卫生健康支出1 11.22万元，占1 .92%，节能环保支出1 52.22万元，占2 .63%，城乡社区支出4 0.17万元，占0 .70%，农林水支出2 641.38万元，占4 5.74%，交通运输支出2 06.90万元，占3 .58%，资源勘探工业信息等支出4 .85万元，占0 .08%，住房保障支出3 49.94万元，占6 .06%，粮油物资储备支出4 万元，占0.07%，灾害防治及应急管理支出7 9.91万元，占1 .38%，其他支出6 4万元，占1 .11%，抗疫特别国债安排的支出8 2.10万元，占1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1 837.30万元，支出决算数为 5775.14 万元，完成年初预算的 314.33 %，其中：

1、一般公共服务年初预算为  629.76 万元，支出决算为1 246.21 万元：人大一般行政管理事务23.56万元、人大代表履职能力提升5万元；机关行政运行888.43万元、一般行政管理事务182.05万元、政务公开审批53.19万元；统计专项普查活动14.6万元；财政一般行政管理事务16万元、其他财政事务支出2万元；招商引资7.32万元；党委一般行政管理事务6.54万元；组织一般行政管理事务25.87万元；其他党务一般行政管理事务8.57万元；食品安全监管6.76万元、其他市场监督管理事务3.32万元；其他一般公共服务支出3万元。完成年初预算的 197.89  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。国防支出年初预算为 0 万元，支出决算为  20 万元：人民防空20万元。无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。公共安全支出年初预算为  25.63 万元，支出决算为 34.75万元：公安一般行政管理事务9.25万元、司法行政运行25.5万元。完成年初预算的 135.58 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为1 66.08万元：其他普通教育支出166.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出，无年初预算数。文化旅游体育与传媒支出年初预算为  0 万元，支出决算为10.50 万元：其他文化和旅游支出10.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出，无年初预算数。社会保障及就业支出年初预算为246.59 万元，支出决算为 560.91万元：一般行政管理事务2.32万元、综合业务管理108.36万元、社会保险经办机构3.43万元、基层政权建设和社区治理15万元、其他民政管理事务9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.37万元、其他企业改革发展补助0.07万元、就业创业服务补贴1.87万元、其他就业补助支出2.84万元、死亡抚恤27.56万元、其他优抚支出1.85万元、退役士兵安置3.08万元、老年福利209.02万元、其他社会福利支出26.38万元、其他残疾人事业支出6万元、拥军优属7.38万元、其他社会保障和就业支出9.37万元。支出完成年初预算的 227.47 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。卫生健康支出年初预算为2.52万元，支出决算为 111.22万元：一般行政管理事务10.8万元、基本公共卫生服务4.44万元、突发公共卫生事件应急处理37.70万元、其他计划生育事务支出3.65万元、行政单位医疗13.21万元、事业单位医疗19.79万元、公务员医疗补助20.84万元、城乡医疗救助0.80万元。完成年初预算的 177.90 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。节能环保支出年初预算为6 0万元，支出决算为 152.22 万元：水体14万元、其他污染防治支出30万元、农村环境保护108.22万元。完成年初预算的 253.70 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。城乡社区支出40.17万元：小城镇基础设施建设8万元、其他城市基础设施配套费安排的支出32.17万元。农林水支出年初预算为50.28万元，支出决算为 2641.38万元：一般行政管理事务2万元、事业运行449.06万元、科技转化与推广服务12.65万元、病虫害控制92.67万元、防灾救灾8万元、农业结构调整补贴195.21万元、农村社会事业561.49万元、农村道路建设20万元、其他农业农村支出200.90万元、森林资源培育5万元、森林生态效益补偿13.95万元、林区公共支出4万元、林业草原防灾减灾57.40万元、水利工程建设137.56万元、水利工程运行与维护49.93万元、农村水利30万元、大中型水库移民后期扶持专项支出8万元、生产发展141.97万元、其他扶贫支出193.18万元、对村民委员会和村党支部的补助279.92万元、对村集体经济组织的补助80万元、其他农村综合改革支出28.5万元、其他农林水支出60万元、基础设施建设和经济发展10万元。完成年初预算的 352.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算为 206.90万元：公路建设41.82万元、公路养护39.52万元、其他公路水路运输支出125.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了乡村公路等项目支出，无年初预算数。资源勘探工业信息等支出年初预算为  0 万元，支出决算为4 .85万元：工业和信息产业支持4.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出，无年初预算数。住房保障支出年初预算为  62.52 万元，支出决算为 349.94 万元：棚户区改造78.83万元、农村危房改造50万元、其他保障性安居工程支出158.58万元、住房公积金62.52万元。完成年初预算的5 59.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出。粮油物资储备支出年初预算为    0 万元，支出决算为 4 万元：其他粮油事务支出4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出，无年初预算数。灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 79.91 万元：其他森林消防事务支出1万元、地质灾害防治62.91万元、中央自然灾害生活补助13万元、自然灾害救灾补助3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出，无年初预算数。其他支出年初预算为 0万元，支出决算为 64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了项目支出，无年初预算数。抗疫特别国债安排的支出年初预算为  0 万元，支出决算为 82.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠肺炎疫情支出，无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1787.90万元，其中：人员经费1 437.01万元，占基本支出的 80.37 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 197.35万元，占基本支出的 11.04 %，主要包括办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助153.54万元，占基本支出的8 59%，主要包括离休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。2019年度财政拨款基本支出1888.84万元，其中工资福利支出1559.15万元，占基本支出的82.55%，商品和服务支出122.96万元，占基本支出的6.51%，对个人和家庭的补助支出165.28万元，占基本支出的8.75%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.15 万元，支出决算为15.15万元，完成预算的 79.11 %，2019年决算数为22.9万元，与上年相比减少7.75万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出境人员，与上年相比持平。

公务接待费支出预算 11.15万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 50 %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车次数及数量，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 11.15万元，占 73.60 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购

置费及运行维护费支出决算 4 万元，占 26.40 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 11.15万元，全年共接待来访团组473 个、来宾 2369人次，主要是机关、部门公务及疫情防控等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4 万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 4 万元，主要是公务用车的燃料费、年检保险、维修等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 232.27 万元；年初结转和结余 0万元；支出 232.27万元，其中基本支出 0万元，项目支出 232.27 万元；年

末结转和结余 0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年的工作，在党委政府的高度重视下，经政府全体人员的共同努力，以及有关单位和部门的大力支持下，圆满地完成既定的财政预算绩效目标任  务。保证了扶贫、公路、水利、环卫等民生工程和农村人居环境改善方面的支付。全年财政直接用于支付农村公路建设及水利建设等支出3726.936万元；节能环保支出271.35万元、农村改厕及危房等支出287.42万元；；扶贫项目支出415.14万元，中小学教舍改、扩建支出、田径场等支出360.7万元；城乡社区各项管理及建设支出298.91万元。这些支出的落实，保证了党和政府在农村各项惠民政策的落实，确保了社会大局的稳定，促进了全镇经济建设和社会事业的健康发展。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 197.35 万元，年初预算数235.93万元，比年初预算数减少 38.58 万元，降低1 6.35 %。主要原因是：减少了办公及印刷费、     邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等各项开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 4.59 万元，具体如下：

1、4.16 流沙河镇2020年党代会暨经济工作大会，220人，总结上年工作规划来年工作，表彰先进

2、4.22 流沙河镇第一届人大四次会议第三次全体会议，人数210人，内容为民生实事等工作

3、4.26 流沙河镇村级巡察动员大会，150人，内容市委第十四巡察组进驻流沙河开展村级巡察

4、9.10 流沙河镇庆祝第36个教师节大会，人数230人，内容为庆祝教师节、表彰教育系统先进单位和个人；

5、10.23 流沙河镇2020年涉老工作暨庆祝重阳节大会，人数150人，表彰第十届孝子孝媳及涉老工作相关先进

6、12.10 流沙河镇第一届人民代表大会第五次会议，人数210人，内容为民事实事票决及乡镇领导选举等。

开支培训费 5.69 万元，用于开展各线办业务培训，新招公务员培训，人数约为 1850人，内容为新招公务员培训、各线办特别是农办业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 1039.97万元，其中：政府采购货物支出9 0.8万元、政府采购工程支出8 32.71万元、政府采购服务支出 116.47万

元。授予中小企业合同金额 664.34 万元，占政府采购支出总额的6 3.88 %，其中：授予小微企业合同金额 664.34 万元，占政府采购支出总额的 63.88 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)  费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

2020年青山桥镇共辖13个村（社区），乡镇总人口7.0533万，现有村（社区）干部81人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机  关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职112人，离休1人，车辆编制1辆，现有车辆1辆。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能

加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（三）部门整体支出总体支出情况

2020年度我镇全年收入总计9259.87万元。全年完成实际支出9259.87万元，其中，基本支出1838.10万元，项目支出7421.77万元。 二、部门一般预算财政拨款整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度资金支出情况如下：基本支出1838.10元（工资福利支出1437.01万元，一般商品和服务支出197.35万元，对个人和家庭的补助153.54万元，其他支出50.20万元）。

“三公”经费支出：19.15万元，其中：公务接待费11.15万元，公务车辆运行费：4万元。

我镇“三公”经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵  守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）项目支出

项目支出7421.77万元。其中商品和服务支出668.89万元，对个人和家底的补助597.95万元，债务利息及费用支出45.75万元，资本性支出（基本建设）

335.61万元，资本性支出3507.32万元，对企业的补助4.92万元，其他支出2261.33万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

四、资产管理情况

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办， 每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评82分。

六、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水

平。