宁乡市流沙河镇人民政府2022年部门预算公开报告

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关:负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2022年宁乡市流沙河镇共辖13个村（社区）、93个居民小组，总人口7.05万，现有村（社区）干部81人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职125人，其中：行政人员42人（工勤人员算行政）、全额事业人员45人、差额事业人员38人。离休1人，退休79人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市流沙河镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算9559.99万元，其中，一般公共预算拨款9559.99万元。收入较去年增加469.44万元，上升5.21%。主要是村级转移支付增加305.5万元，农村环境保护增加65万，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算9559.99万元，其中，一般公共服务支出3016.70万元；教育支出300万元；社会保障和就业支出797.36万元；卫生健康支出85.80万元；节能环保支出386万；城乡社区支出600万；农林水支出3527万元；交通运输支出750万；住房保障支出97.13万元。

支出较去年增加469.44万元，上升5.21%。主要是村级转移支付增加305.5万元，农村环境保护增加65万，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9559.99万元，其中，一般公共服务支出3016.70万元，占31.55%；教育支出300万元，占3.12%；社会保障和就业支出797.36万元，占8.3%；卫生健康支出85.80万元，占0.89%；节能环保支出386万，占4%；城乡社区支出600万，占6.25%；农林水支出3527万元，占36.74%；交通运输支出750万，占7.81%；住房保障支出97.13万元，占1.1%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2925.99万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出2289.44万元，公用支出369.07万元，对个人和家庭的补助267.48万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算6634万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出521万元，主要用于人大政协团委工作经费16万元，、机关日常运转经费和息访维稳经费等505万元；教育支出300万，主要用于辖区内中小学校教育附属设施建设经费；社会保障和就业支出550万，主要用于民政类救助项目支出和中小型水库移民建设和补助等方面；节能环保支出386万，主要用于辖区内各村环境卫生整治支出；城乡社区支出600万，主要用于集镇立面改造和集镇环境卫生支出以及创国家卫生级乡镇支出等；农林水支出3527万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、水利设施建设支出、森林防火和森林生态补偿支出、非洲猪瘟等病虫害控制支出和村级防疫员空编补差经费等方面；交通运输支出750万，主要用于镇辖区内主干道路，农村公路的修建，日常养护支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市流沙河镇机关运行经费350.11万元，比上年预算增加184.21万元，上升120%。主要是由于预算口径变化，上年每人平均公用经费为一万元，2022年每人平均公用经费两万元。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市流沙河镇“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车购置费0元，公务车共两辆，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.47万元，主要是公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算13万元；培训费预算8万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1800万元，其中：政府购货支出200万元；政府采购工程支出1200万元；政府采购服务支出400万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积5020平方米，其他配套设施使用面积14503.75平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9559.99万元，其中，基本支出2925.99万元，项目支出6634万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)