宁乡市流沙河镇人民政府2023年部门预算公开报告

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

机关:负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置。

2023年流沙河镇共辖13个村（社区）、93个居民小组，总人口7.12万，现有村（社区）干部82人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职120人，其中：行政人员45人（工勤人员算行政）、全额事业人员43人、差额事业人员32人。退休79人。

二、部门预算单位构成

2023年流沙河镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 9924.11万元，其中，一般公共预算拨款3510.11万元，其他收入6414万元。收入较去年增加364.12万元，主要是今年新增集镇保障性租赁住房小区建设及配套基础设施建设项目。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9924.11万元，其中，一般公共服务2799.03万元，教育支出300万元，社会保障和就业支出649.09万元，卫生健康支出83.99万元，城乡社区支出500万元，农林水支出4196万元，住房保障支出1396万元。支出较去年增加364.12万元，主要是今年新增集镇保障性租赁住房小区建设及配套基础设施建设项目。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6884.11万元，其中，一般公共服务支出2699.03万元，占39.20 %；教育支出50万元，占0.7 %；社会保障和就业支出449.09万元，占6.5 %；卫生健康支出83.99万元，占1.2 %；城乡社区支出500万元，占 7.3 %；农林水支出2406万元，占35 %；住房保障支出696万元，占10.1 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2917.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3966.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出221万元，主要用于机关日常维修建设经费、人大政协团委工作经费、政法维稳息访经费，食品安全管理经费等方面；教育支出50万元，主要用于辖区内中小学校教育附属设施建设经费等方面；社会保障和就业支出189.88万元，主要用于民政类救助项目支出和中小型水库移民建设和补助等方面；城乡社区支出500万元，主要用于创国家卫生乡镇支出、集镇立面和公共基础设施改造以及集镇环境卫生支出等方面；农林水支出2406万元，主要用于农村环境卫生保护、垃圾分类减量运行奖补、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费、农村公路、水利，森林防火等基础设施建设，推行路长制、河长制、林长制工作等方面；住房保障支出600万元，主要用于对集镇内6处闲置陈旧住房装饰装修，改造成保障性住房120套，改造面积4892平方米，为乡镇干职工，教师，医护人员等提供良好的住宿环境。

五、政府性基金预算支出

本部门本年无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费350.89万元，比上年预算减少18.18万元，下降5.2%，主要是公用经费缩减，在职人员减少1人，较2022年减少5%。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为14.2万元，其中，公务接待费6.2 万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，是公务接待费减少0.3万元，公务用车购置及运行费和因公出国（境）费没有变化。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算15万元，拟召开17次会议，人数2250人，内容为机关干职工日常会议，经济工作会议，人大会议，教师节表彰会议，七一表彰会议，重阳节敬老会议等；培训费预算10元，拟开展5次培训，人数260人，内容为机关干职工面试技能培训，动物防疫人员技术培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算1200万元；服务类采购预算116.58万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，应急保障用车2辆，编外其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

截至2022年12月底，本单位办公业务用房使用面积16005.15平方米，其他配套设施使用面积19895.71平方米。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标金额为9924.11万元，其中，基本支出2917.23万元，项目支出7006.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)