目       录

第一部分 单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 宁乡市龙田镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 宁乡市龙田镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

    一、部门职责

1.社会管理职能。宁乡市龙田镇人民政府认真贯彻执行上级的各项方针政策、法律法规；加强党的基层组织建设；加强安全生产和公共安全管理，加强综合治理，确保社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件、应急处险、各种利益矛盾和纠纷；保护公民人身安全、合法权利，保护本镇国有资产安全。

2.发展经济职能。宁乡市龙田镇人民政府组织制定本乡镇产业发展规划；依法组织制定本镇财政预算并严格执行；指导调整产业结构，发展地区特色产业，着力构建绿色生态环保经济体系加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，提供技术指导。

3.公共服务职能。宁乡市龙田镇人民政府加强交通、通讯、教育、医疗计生、社会保障等公共服务和基础设施建设；全面落实支农惠农政策；加强生态建设和保护，加大农村环境治理；切实 转变乡镇工作作风，推行政务公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

二、机构设置

1.内设机构设置。宁乡市龙田镇人民政府2019年度内设机构包括：机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

2.决算单位构成。宁乡市龙田镇人民政府2019年度部门决算汇总公开单位构成：宁乡市龙田镇人民政府本级。纳入宁乡市龙田镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分 宁乡市龙田镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 宁乡市龙田镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：本年度收入合计5281.99万元，较上年减少24.3%；本年度支出合计5281.99万元，较上年减少24.3%。

二、收入决算情况说明：本年度一般公共预算财政拨款收入为3658.25万元，比上年度下降20.12%，政府性基金预算财政拨款收入36.28万元，比上年度下降54.08%，其他收入1587.46万元，比上年度下降54.08%。

三、支出决算情况说明：本年度一般公共预算本级支出5281.99万元，其中：1、一般公共服务支出1140.82万元，主要用于机关运转；2、公共安全支出和国防安全27.24万元，3、教育支出和科技支出358.02万元，主要用于学校建设。4、文化体育与传媒支出50.32万元，5、社会保障与就业支出275.60万元，主要用于抗洪救灾、房屋灾后重建。6、医疗卫生与计划生育63.92万元，7、节能环保515.31万元，8、城乡社区165.63万元，9、农林水支出2032.92万元，主要用于村级转移支付、村级部门争取的上级专项资金。10、交通运输支出176.60万，11、资源勘探信息等17.60万元，12、国土海洋气象237.00万元，主要用于七里山地灾治理等。13、住房保障支出63.30万元，14、灾害防治及应急管理支出104.50万元，15、其他支出53.19万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：财政拨款收、支总计与上年决算数相比下降的主要原因是项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：1、一般公共服务支出1140.82万元，主要用于机关运转；2、公共安全支出和国防安全27.24万元，3、教育支出和科技支出358.02万元，主要用于学校建设。4、文化体育与传媒支出50.32万元，5、社会保障与就业出275.60万元，主要用于抗洪救灾、房屋灾后重建。6、医疗卫生与计划生育63.92万元，7、节能环保515.31万元，8、城乡社区165.63万元，9、农林水支出2032.92万元，主要用于村级转移支付、村级部门争取的上级专项资金。10、交通运输支出176.60万元，11、资源勘探信息等17.60万元，12、国土海洋气象237.00万元，主要用于七里山地灾治理等。13、住房保障支出63.30万元，14、灾害防治及应急管理支出104.50万元，15、其他支出53.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：一般公共预算财政拨款基本支出1179.43万元，其中包括人员经费958.86万元和日常经费219.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费总额42.37万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费34.37万元。因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费与年初预算数、上年决算数一致，公务接待费较上年决算数下降3.63%，培训费较上年决算数下降28.79%，会议费较上年决算数下降22.33%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况：政府性基金预算收入支出36.28万元，较上年决算数下降54.08%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明：预算绩效管理进行初始建设，积极开展绩效目标、绩效监控和绩效评价，目前运行良好。绩效目标和绩效评价报告，根据中央、省、市有关文件精神，按照《长沙市市级财政专项扶贫资金管理办法》要求，立足于本村的资源优势和产业基础，大力发展由“输血”转变为“造血”的产业扶贫，因地制宜、因户制宜，鼓励贫困户通过发展产业和就业脱贫致富。通过开展对2019年专项产业扶贫资金绩效评价，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出219.57万元，比年初预算数增加15.25万元，增长7.47%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度政府采购支出合计464.19万元，其中货物支出125.65万元，包括大宗文印、扫描仪、办公用品等，主要通过公品商城采购。工程支出338.54万元，主要包括工程相关费用。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市龙田镇人民政府

2020年7月20日