宁乡市龙田镇人民政府2020年度部门决算公开
2020年宁乡市龙田镇人民政府决算公开
目录
第一部分宁乡市龙田镇人民政府概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分宁乡市龙田镇人民政府概况
一、部门职责
(一)社会管理职能。宁乡市龙田镇人民政府认真贯彻执行上级的各项方针政策、法律法规;加强党的基层组织建设;加强安全生产和公共安全管理,加强综合治理,确保社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件、应急处险、各种利益矛盾和纠纷;保护公民人身安全、合法权利,保护本镇国有资产安全。
(二)发展经济职能。宁乡市龙田镇人民政府组织制定本乡镇产业发展规划;依法组织制定本镇财政预算并严格执行;指导调整产业结构,发展地区特色产业,着力构建绿色生态环保经济体系加大招商引资力度;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,提供技术指导。
(三)公共服务职能。宁乡市龙田镇人民政府加强交通、通讯、教育、医疗计生、社会保障等公共服务和基础设施建设;全面落实支农惠农政策;加强生态建设和保护,加大农村环境治理;切实转变乡镇工作作风,推行政务公开,让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权;不断强化社会的民主监督作用,主动听取群众意见,自觉接受党员和群众的评议监督。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。宁乡市龙田镇人民政府单位内设机构包括:机关、两所及三中心,即党政机关、财政所、司法所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心。
(二)决算单位构成。宁乡市龙田镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市龙田镇人民政府本级。
第二部分2020年部门决算表
(见附件)
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6947.45万元。与2019年相比,增加1665.46万元,增长31.53%,主要是因为人员和项目的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6947.45万元,其中:财政拨款收入4506.36万元,占64.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2441.10万元,占35.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6947.45万元,其中:基本支出1189.79万元,占17.13%;项目支出5757.66万元,占82.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4506.36万元,与2019年相比,增加811.83万元,增长122.57%,主要是因为人员和项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4433.29万元,占本年支出合计的98.38%,与2019年相比,财政拨款支出增加775.04万元,增长21.19%,主要是因为人员和项目的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4433.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1573.98万元,占35.50%;公共安全(类)支出49.00万元,占1.11%;教育(类)支出62.80万元,占1.42%;文化旅游体育与传媒(类)支出14.00万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出256.16万元,占5.78%;卫生健康(类)支出46.54万元,占1.05%;节能环保(类)支出148.23万元,占3.34%;城乡社区(类)支出102.74万元,占2.32%;农林水(类)支出1150.89万元,占25.96%;交通运输(类)支出184.28万元,占4.16%;资源勘探工业信息等(类)支出3.57万元,占0.08%;商业服务业等(类)支出10.00万元,占0.23%;自然资源海洋气象等(类)支出4.00万元,占0.09%;住房保障(类)支出521.85万元,占1.77%;灾害防治及应急管理(类)支出305.23万元,占6.89%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 7044.66万元,支出决算数为 4433.29 万元,完成年初预算的62.9 %。其中:一般公共服务支出年初预算为1260.62万元,决算数 1573.98 万元,完成年初预算124.86%;国防支出年初预算为5万元,决算数0万元,完成年初预算0%;公共安全年初预算为78.55万元,决算数49.00 万元,完成年初预算62.38%;教育年初预算为394.74万元,决算数 62.80 万元,完成年初预算15.91%;文化旅游体育与传媒支出年初预算为42万元,决算数14.00 万元,完成年初预算33.33%;社会保障和就业年初预算为437.16万元,决算数 256.16 万元,完成年初预算58.6%;医疗卫生与计生年初预算为519.90万元,决算数46.54 万元,完成年初预算8.95%;节能环保年初预算为590.55万元,决算数148.23 万元,完成年初预算25.1%;城乡社区年初预算为350万元,决算数 102.74 万元,完成年初预算29.35%;农林水年初预算为2416.68万元,决算数1150.89 万元,完成年初预算47.62%;交通运输年初预算为0万元,决算数184.28 万元;商业服务业等年初预算为0万元,决算数10.00 万元;住房保障支出年初预算为411.63万元,决算数521.85 万元,完成年初预算126.78%;灾害防治及应急管理支出年初预算为75.3万元,决算数305.23 万元,完成年初预算405.35%;支出预算较去年增加减少1171.43万元, 主要原因是压缩政府投资项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1187.99万元,其中:人员经费1062.60万元,占基本支出的89.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费125.39万元,占基本支出的10.55%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为57.00万元,支出决算为23.75万元,完成预算的41.66%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年保持一致。
公务接待费支出预算49.00万元,支出决算为15.75万元,完成预算的32.14%,决算数小于年初预算数的主要原因主要是受疫情和机关食堂变故影响,与上年相比减少18.62万元,减少54.17%,减少的主要原因是主要是受疫情和机关食堂变故影响。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数。与上年保持一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.75万元,占66.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占33.68%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.75万元,全年共接待来访团组560个、来宾4500人次,主要是调研、工作检查、会议发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元,主要是燃油和维修支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入73.06万元;年初结转和结余0万元;支出73.06万元,其中基本支出0万元,项目支出73.06万元;年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出97.51万元,2020年机关运行经费预算数为253.11万元。
(二)一般性支出情况
2020年度本部门开支会议费8.42万元,用于召开各线办与村级的日常会议,较上年减少了1.45万元;开支培训费0.84万元,用于新近公务员在外培训和参加镇外培训,较上年减少了1.56万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额892.7万元,其中:政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出886万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
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