目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总表

2、2022年部门收入总表

3、2022年部门支出总表

4、2022年财政拨款收支总表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出明细表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2022年政府性基金预算支出表

9、2022年部门整体支出绩效目标申报表

10、2022年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

龙田镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

2022年龙田镇共辖5个村1个农村社区、112个居民小组，总人口2.44万，现有村（社区）干部39人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职117人，其中：行政人员33人（工勤人员算行政）、全额事业人员25人、差额事业人员27人、政府合同制人员1人、政府代理人员1人，退休30人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市龙田镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6473.71万元，其中，一般公共预算拨款6473.71万元。收入较去年减少676.11万元，下降9.46%。主要是一般公共服务收入增加425.7万元，主要是由于人员增加及增资增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助收入增加。公共安全收入增加54.28万元，主要是加大了对交通安全投入，教育收入减少115万元，主要是学校维修改造项目已基本完成，社会保障和就业收入增加183.59万元，主要是敬老院资金改变了资金拨付方式，卫生健康收入增加75.19万元，主要原因是新冠肺炎防控增加，节能环保收入增加47万元，城乡社区收入减少945.08万元，主要是减少了城乡社区公共基础设施建设政府投资项目，农林水收入减少307.89，主要是预期村级向上争资略有减少，交通运输收入增加220万元，主要是由于科目调整，将农村道路建设资金部分列入了该科目，住房保障收入减少了292.9万元，主要是减少了住房保障建设项目。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算6473.71万元，其中，一般公共服务支出1889.63万元；公共安全支出100万元，教育支出350万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出520.46万元；卫生健康支出158.92万元；节能环保支出347万元，城乡社区支出240万元，农林水支出2461万元；交通运输220万元，住房保障支出66.7万元，灾害防治及应急管理支出100万元。

支出较去年减少676.11万元，下降9.46%。主要是一般公共服务支出增加425.7万元，主要是由于人员增加及增资增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。公共安全支出增加54.28万元，主要是加大了对交通安全投入，教育支出减少115万元，主要是学校维修改造项目已基本完成，社会保障和就业支出增加183.59万元，主要是敬老院资金改变了资金拨付方式，卫生健康支出增加75.19万元，主要原因是新冠肺炎防控增加，节能环保支出增加47万元，城乡社区支出减少945.08万元，主要是减少了城乡社区公共基础设施建设政府投资项目，农林水支出减少307.89，主要是预期村级向上争资略有减少，交通运输增加220万元，主要是由于科目调整，将农村道路建设资金部分列入了该科目，住房保障支出减少了292.9万元，主要是减少了住房保障建设项目。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算6473.71万元，其中，一般公共服务支出1889.63万元，占29.19%；公共安全100万元，占1.54%；教育支出350万元，占5.41%；社会保障和就业支出520.46万元，占8.04%；卫生健康支出158.92万元，占2.45%；节能环保支出347万元，占5.36%；城乡社区支出240万元，占3.71%；农林水支出2461万元，占38.02%；交通运输220万元，占3.4%；住房保障支出66.7万元，占1%；灾害防治及应急管理支出100万元，占1.54%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1942.71万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2021年年初预算基本支出1824.82万元，2022年比2021年增加117.89万元，增加6.46%，主要原因是人员增加及工资待遇提标。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算4531万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出243万元，主要用于棠甘山社区移交地方补助、机关维修、基层公共服务、党建、组织人事、统计、人大、政协团委工作经费、息访经费等方面；公共安全支出100万元，交通安全主要用于教育支出350万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，主要用于社会保障和就业支出350万元；主要用于卫生健康支出100万元；主要用于卫生院门诊综合楼建设方面；节能环保支出347万元，主要用于农村环境保护支出，城乡社区支出240万元，主要用于，农林水支出2461万元；主要用于垃圾分类减量运行奖补、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。交通运输220万元，主要用于瓦子寨公路建设及农村公路提质改造，灾害防治及应急管理支出100万元，主要用于农村社区交通安全、消防安全、自然灾害救灾救助、犁头组地质灾害治理、综治维稳等工作，确保各项安全，社会大局稳定和谐。2021年项目支出预算为5325万元，2022年比2021年减少了794万元，下降14.91%，主要原因是原有部分项目已建设完成减少了投入及压缩政府投资项目。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市龙田镇机关运行经费262.1万元，比上年预算减少59.11万元，下降18.4%。主要是大力压缩非生产性支出如公务接待费用，办公费用、印刷费等。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡龙田镇“三公”经费预算数为51.5万元，其中，公务接待费43.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.06万元，主要是压减公务接待费4.06万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算17.4万元；培训费预算8.7万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1628万元，其中：货物类采购预算90万元；工程类采购预算750万元；服务类采购预算788万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积2450平方米，其他配套设施使用面积650平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6473.71万元，其中，基本支出1942.71万元，项目支出4531万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)