2021年度龙田镇人民政府部门决算公开

第一部分 龙田镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  龙田镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）社会管理职能。宁乡市龙田镇人民政府认真贯彻执行上级的各项方针政策、法律法规；加强党的基层组织建设；加强安全生产和公共安全管理，加强综合治理，确保社会稳定，妥善处理突发性、应急处险、各种利益矛盾和纠纷；保护公民人身安全、合法权益，保护本镇国有资产安全。

（二）发展经济职能。宁乡市龙田镇人民政府组织制定本乡镇产业发展规划；依法组织制定本镇财政预算并严格执行；指导调整产业结构，发展地区特色产业，着力构建绿色生态环保经济体系加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，提供技术指导。

（三）公共服务职能。宁乡市龙田镇人民政府加强交通、通讯、教育、医疗计生、社会保障等公共服务和基础设施建设；全面落实支农惠农政策；加强生态建设和保护，加大农村环境治理；切实转变乡镇工作作风，推行政务公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市龙田镇人民政府单位内设机构包括：机关、两所及三中心，即党政机关、财政所、司法所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心。

（二）决算单位构成。宁乡市龙田镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市龙田镇人民政府本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4420.18万元。与上年相比，减少2527.27万元，减少36.38%,主要是因为人员减少，厉行节约及政府投资项目的减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计4420.18万元,其中：财政拨款收入2933.03万元, 占66.36%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴  收入0万元，占0%;其他收入1487.15万元，占33.64%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计4420.18万元，其中：基本支出1520.05万元，占34.38%;项目支出2900.12万元，占65.62%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3371.37万元，与上年相比，减少1134.99万元，减少25.19%,主要是因为人员减少，厉行节约及政府投资项目的减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2933.03万元，占本年支出合计的87%,与上年相比，财政拨款支出减少1500.26万元， 减少33.84%,主要是因为人员减少，厉行节约及政府投资项目的减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2933.03万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1271.20万元，占43.34%；公共安全（类）支出12.45万元，占0.42%;教育（类）支出149.75万元，占5.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出15.96万元，占0.54%；卫生健康（类）支出54.78万元，占1.87%；节能环保（类）支出117万元，占3.99%；城乡社区（类）支出435.21万元，占14.84  %；农林水（类）支出816.16万元，占27.83%；交通运输（类）支出60.12万元，占2.05%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出127.43万元，占4.34%；灾害防治及应急管理（类）支出20.45万元，占0.7%，其他支出9万元，占0.31%，国有资本经营预算支出0.0794万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1233.7万元，支出决算数为4420.18万元，完成年初预算的258.28%。

一.一般公共服务支出年初预算为608.72万元，决算数1271.2万元，完成年初预算168.04%；

1.一般公共服务（类）人大事务项之一般行政管理事务年初预算为8万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的181.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了相关工作任务

2.—般公共服务（类）政协事务项之一般行政管理事务年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数主要原因是依据上级较好完成了相关工作。

3.一般公共服务类之政府办公厅室及相关机构年初预算数为654万元，决算数为962375万元。行政运行项年初预算为654万元，支出决算数为962.75万元，完成年初预算的147.21％，主要因为机关工作人员增加。一般行政管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为181.97万元，支出决算数大于年初预算数，主要为政府事务增加导致支出增加。政务公开审批项年初预算数0万元，决算支出为34.87万元，支出决算数大于年初预算数，主要为增加政务审批相关工作导致支出增加。

4.一般公共服务类统计信息款之专项普查活动项年初预算为0，支出为3.5万元，因为上级增加了专项的统计工作任务。

5.一般公共服务类财政事务之一般行政管理事务年初预算为0，支出数为11万元，主要为依据上级要求增加了相关工作，支出增加

6.一般公共服务类之组织事务之一般行政管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为40.46万元，决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关支出。

7.一般公共服务类之其他共产党事务支出之一般行政管理事务项年初预算为0，支出决算数为8.67万元，决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关项工作

8.一般公共服务类之市场监督之食品安全监管项年初预算为0，支出决算为5.46万元，支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

二.国防支出年初预算为0万元，决算数0万元，完成年初预算0%；

三.公共安全年初预算为10万元，决算数12.45万元，完成年初预算124.45%，支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

1.公共安全之公安项年初预算为1万元，决算数1万元，完成年初预算100%；

2.公共安全之司法项年初预算为9万元，决算数11.45万元，完成年初预算124.45%。支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

四.教育支出之其他普通教育项年初预算为100万元，决算数 149.75万元，完成年初预算149.75%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

五.文化旅游体育与传媒支出之文化旅游体育与传媒项年初预算为0万元，决算数2万元，支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；；

六.社会保障和就业年初预算为119.64万元，决算数285.71万元，完成年初预算238.8%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

1.社会保障和就业支出之人力资源和社会保障管理事务支项年初预算为60.97万元，决算数61.91万元，完成年初预算101.54%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

2.社会保障和就业支出之行政事业单位养老项年初预算为56.66万元，决算数56.66万元，完成年初预算100%；

七.卫生健康支出年初预算为39.57万元，决算数54.78万元，完成年初预算138.44%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

1.卫生健康支出之行政事业单位医疗项年初预算为39.57万元，决算数39.57万元，完成年初预算100%；

2.卫生健康支出之计划生育服务项年初预算为0万元，决算数6.07万元，支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

八.节能环保年初预算为27万元，决算数117万元，完成年初预算433.33%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

1.节能环保支出之农村环境保护项年初预算为27万元，决算数117万元，完成年初预算433.33%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

九.城乡社区年初预算为8万元，决算数15.96万元，完成年初预算199.5%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

1.城乡社区支出之城管项年初预算为8万元，决算数15.96万元，完成年初预算199.5%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

十.农林水年初预算为760万元，决算数816.17 万元，完成年初预算107.36%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

1.农林水支出之农业农村项年初预算为212.57万元，决算数301.87 万元，完成年初预算142%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

2.农林水支出之扶贫项年初预算为100万元，决算数188.1万元，完成年初预算188.1%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

3.农林水支出之农村综改项年初预算为160万元，决算数230.94万元，完成年初预算128.3%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

十一.交通运输年初预算为40万元，决算数60.13万元；完成年初预算150.33%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

1.交通运输支出之车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算为40万元，决算数50万元；完成年初预算125%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出；

十二.住房保障支出年初预算为39.55万元，决算数127.44万元，完成年初预算222.19%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出，卫生院综合楼建设项目的增加；

十三.灾害防治及应急管理支出年初预算为10万元，决算数20.45万元；完成年初预算204.5%；支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出及应急管理站点的设置；

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1434.22万元，其中：人员经费1306.12万元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费128.10万元，占基本支出的8.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55.56万元，支出决算为29.81万元，完成预算的53.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年保持一致。

公务接待费支出预算47.56万元，支出决算为21.81万元，完成预算的45.85%，决算数小于年初预算数的主要原因主要是受疫情和机关食堂运营模式及就餐人员增加的影响，与上年相比增加6.06万元，增加38.47%,增加的主要原因是受疫情和机关食堂运营模式及就餐人员增加的影响。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算为0%，主要原因是本单位无公务车购置费，与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.81万元，占73.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占26.84%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为21.81万元，全年共接待来访团组700个、来宾4800人次，主要是调研、工作检查、会议发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费8万元，主要是燃油和维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入438.25万元；年初结转和结余0万元；支出438.25万元，其中基本支出0万元，项目支出438.25万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元，其中基本支出0万元,项目支出0.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出128.10万元，2021年机关运行经费预算数为321.21万元。比年初预算数（或者上年决算数）减少193.11万元，降低150%。主要原因是:财政供养人员减少，厉行节约。

十一、一般性支出情况

会议费2.08万元，用于召开用于召开党代会、人大会及经济工作会议，人数120人，人大会2次，人数为110人，经济工作会1次，人数115人,较上年减少了6.34万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额70.95万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出58.44万元、政府采购服务支出7.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额70.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等................

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告