2022年度

宁乡市龙田镇人民政府部门决算

目录

第一部分宁乡市龙田镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁乡市龙田镇人民政府单位概况

一、 部门职责

  落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙田镇位于宁乡西部，镇域面积75.5平方公里，辖5个行政村1个农村社区，112个村民小组，乡镇总人口2.41万人，现有村（社区）干部38人。龙田镇人民政府为独立核算单位，财政预算为一级预算单位，共设6个内设机构，即政府机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。2022年龙田镇财政供养实有人员127人，其中：行政人员34人、全额事业人员27人、差额事业人员23人 、合同制人员1人，政府代理人员1人。离休0人，退休33人，遗属17人。龙田镇编制数为75人，实有在职人员86人。宁乡市龙田镇人民政府单位内设机构包括：独立编制机构数为6个，独立核算机构数为1个，相比去年独立编制机构数不变，独立核算机构数不变。

（二）决算单位构成。宁乡市龙田镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市龙田镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,115.96万元。与上年相比，增加2,695.78万元，增长60.99%，主要是因为宁乡边城建设投资有限公司项目和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,115.96万元，其中：财政拨款收入5,636.93万元，占79.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,479.03万元，占20.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,115.96万元，其中：基本支出1,906.31万元，占26.79%；项目支出5,209.65万元，占73.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,636.93万元，与上年相比，增加2,265.55万元,增长40.19%，主要是因为宁乡边城建设投资有限公司项目和人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,820.07万元，占本年支出合计的53.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加887.03万元，增长30.24%，主要是宁乡边城建设投资有限公司项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,820.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1792.97万元，占46.94%；公共安全（类）支出0.6万元，占0.02%;教育（类）支出129万元，占3.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.2万元，占34.55%；社会保障和就业（类）支出325.7万元，占8.53%；卫生健康（类）支出85.91万元，占2.25%；节能环保（类）支出5.1万元，占0.13%；城乡社区（类）支出20万元，占0.52%；农林水（类）支出1181.81万元，占30.94%；交通运输（类）支出151.75万元，占3.97%；商业服务业等（类）支出35.4万元，占0.93%；住房保障（类）支出48.62万元，占1.27%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,473.71万元，支出决算数为3,820.07万元，完成年初预算的59.01%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为1889.63万元,支出决算为1792.97万元，完成年初预算的94.88%；公共安全支出年初预算为100万元,支出决算为0.6万元，完成年初预算的0.6%；教育支出年初预算为350万元，科学技术支出年初预算为0万元，文化旅游体育与传媒支出年初预算为20万元，社会保障和就业支出年初预算为520.46万元；卫生健康支出年初预算为158.92万元；节能环保支出年初预算为347万元，城乡社区支出年初预算为240万元，农林水支出年初预算为2461万元；交通运输年初预算为220万元，住房保障支出年初预算为66.7万元，灾害防治及应急管理支出年初预算为100万元。

一、一般公共服务类

1、一般公共服务类之人大事务款一般行政管理事务项年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行工作任务。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关要求增加了相关的工作。

3、一般公共服务类之政府办公厅室及相关机构款行政运行项年初预算数为1646.63万元，支出决算数为1422.29万元。完成年初预算的86.38％，主要因为机关工作人员增加及增加相关人员经费预算。

4、一般公共服务类之政府办公厅室及相关机构款一般行政管理事务项年初预算为227万元，支出决算数为735.43万元，支出决算数大于年初预算数，主要为政府根据上级要求增加相关工作。

5、一般公共服务类财政事务款之一般行政管理事务项年初预算为0，支出数为8万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级要求增加了相关工作，支出增加。

6、一般公共服务类财政事务款之其他财政事务项年初预算为0，支出数为14万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级要求增加了相关工作，支出增加

7、一般公共服务类之党委办公厅（室）及相关机构事务款之专项业务项年初预算为0，支出决算数为6万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级要求增加了相关支出。

8、一般公共服务类之组织事务款之一般行政管理事务项目年初预算为0万元，支出决算数为15万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作从而增加了支出。

9、一般公共服务类之组织事务款之事业运行项年初预算为0万元，支出决算数为2.7万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为根据相关要求增加相关工作。

10、一般公共服务类之宣传事务款之一般行政管理事务项年初预算为0，支出决算数为2万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关项工作

11、一般公共服务类之其他共产党事务款之一般行政管理事务项年初预算为0，支出决算数为3.37万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关项工作

12、一般公共服务类之市场监督款之食品安全监管项年初预算为0，支出决算为5.49万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

二、公共安全支出类

1、公共安全支出类之司法款之一般行政管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为0.6万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

三、教育支出类

1、教育支出类之普通教育款之其他普通教育项年初预算为350万元，支出决算为129万元，支出决算数小于年初预算数，主要是因为根据上级要求项目压减所致。

四、文化旅游体育与传媒类

1、文化旅游体育与传媒类之文化与旅游款之其他文化和旅游项年初预算为20，支出决算为13.2万元，支出决算数小于预算数主要为压减项目支出减少。

2、文化旅游体育与传媒类之文物款之历史名城与古迹项年初预算为0，支出决算为1.48万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于预算数主要为预算调整及依据上级工作需要增加了相关工作支出。

五、社会保障和就业支出类

1、社会保障和就业支出类之人力资源和社会保障管理事务款之一般行政管理事务项年初预算数为0万元，支出决算为1.53万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

2、社会保障和就业支出类之民政管理事务款之其他民政管理事务项年初预算数为0万元，支出决算为10万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

3、社会保障和就业支出类之行政事业单位养老支出款之行政单位离退休项年初预算数为0.19万元，支出决算数43.4万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据政策要求增加了相关工作支出。

4、社会保障和就业支出类之行政事业单位养老支出款之机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算数为144.61万元，决算支出为109.34万元，支出决算数小于预算数主要为人员减少支出减少。

5、社会保障和就业支出类之行政事业单位养老支出款之机关事业单位职业年金支出项年初预算为13.36万元，支出决算数为10.38万元，支出决算数小于年初预算数主要人员减少支出减少。

6、社会保障和就业支出类之就业补助款之其他就业补助支出项年初预算数为0万元，决算支出为8.45万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

7、社会保障和就业支出类之抚恤款之死亡抚恤项年初预算数为0万元，决算支出为16.75万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

8、社会保障和就业支出类之抚恤款之其他优抚支出项年初预算数为0万元，决算支出为5.09万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

9、社会保障和就业支出类之退役安置款之退役士兵安置支出项年初预算数为0万元，决算支出为9.5万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

10、社会保障和就业支出类之社会福利款之老年福利支出项年初预算为0万元，决算支出为23.61万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

11、社会保障和就业支出类之社会福利款之殡葬项年初预算为0万元，支出决算数为23.5万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

12、社会保障和就业支出类之社会福利款之其他社会福利支出项年初预算为0万元，决算支出为18.3万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

13、社会保障和就业支出类之残疾人事业款之其他残疾人事业项年初预算数为5.63万元，决算支出为10.22万元，支出决算数小于年初预算数主要为项目减少支出减少。

14、社会保障和就业支出类之最低生活保障款之农村最低生活保障金支出为支出项年初预算为0万元，支出决算数为24.9万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

15、社会保障和就业支出类之特困人员救助供养款之农村特困人员救助供养支出项年初预算数为0万元，支出决算数为95.31万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

16、社会保障和就业支出类之大中型水库移民后期扶持基金支出款之基础设施建设和经济发展项年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

17、社会保障和就业支出类之其他生活救助款之其他农村生活救助项年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

18、社会保障和就业支出类之退役军人管理事务款之拥军优属项年初预算为0万元，支出决算数为2.02万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

19、社会保障和就业支出类之其他社会保障和就业支出款之其他社会保障和就业支出项年初预算为7.8万元，支出决算为3.98万元，主要为项目减少支出减少。

六、卫生健康支出类

1、卫生健康管理事务款之其他卫生健康管理事务项年初预算数为0万元，支出决算数为2.64万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

2、卫生健康管理事务款之基层医疗卫生机构项之城市社区卫生机构年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

3、卫生健康管理事务款之基层医疗卫生机构项之乡镇卫生院年初预算数为0万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数为81.25万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

4、公共卫生款之基本公共卫生服务项年初预算数为0万元，支出决算数为15.59万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

5、公共卫生款之突发公共卫生事业应急处理项年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

6、公共卫生款之其他公共卫生支出项年初预算为0万元，支出决算数为0.28万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

7、计划生育事务款之计划生育服务项年初预算0万元，决算支出为4.06万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

8、计划生育事务款之其他计划生育服务项年初预算为0万元，决算支出为1.16万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

9、行政事业单位医疗款之行政单位医疗年初预算为47.8万元，决算数为28.54万元，决算支出数小于年初预算数，主要为项目减少支出减少。

10、行政事业单位医疗款之公务员医疗补助年初预算数为6.64万元，决算支出数为11.12万元，完成年初预算的164%。

11、医疗救助款之城乡医疗救助年初预算数为0万元，决算支出数为2万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

七、节能环保支出类

节能环保支出类之自然生态保护之农村环境保护项年初预算为0万元，决算支出数为63.28万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

八、城乡社区支出类

1、城乡社区支出类之城乡社区管理事务款之其他城乡社区管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

2、城乡社区支出类之城乡社区公共设施支出支出款之其他城乡社区公共设施支出支出项年初预算为240万元，决算支出数为50万元，支出决算数小于年初预算数主要为项目减少支出减少。

3、城乡社区支出类之国有土地使用权出让收入安排的支出款之征地和拆迁补偿支出项年初预算为0万元，决算支出数为5.84万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

4、城乡社区支出类之国有土地使用权出让收入安排的支出款之农村基础设施建设支出项年初预算为0万元，决算支出数为1760万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

5、城乡社区支出类之城市基础设施配套费安排的支出款之其他城市基础设施配套费安排的支出项年初预算为0万元，决算支出数为20.04万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

6、城乡社区支出类之污水处理费安排的支出款之污水处理设施建设和运营项年初预算为0万元，决算支出数为9.1万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

九、农林水支出类

1、农林水支出类之农业农村款之事业运行项年初预算为477万元，支出决算数为277.81万元，支出决算数小于年初预算数主要为项目减少支出减少。

2、农林水支出类之农业农村款之病虫害控制项年初预算数为0万元，支出决算数为2.38万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

3、农林水支出类之农业农村款之防灾救灾项年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

4、农林水支出类之农业农村款之农业结构调整补贴项年初预算为0万元，支出决算数为5.32万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

5、农林水支出类之农业农村款之农村社会事业项年初预算数为57万元，支出决算数为127.61万元，主要为项目减少支出减少所致。

6、农林水支出类之农业农村款之农村道路建设项年初预算数为0万元，支出决算数为87.27万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级政策要求增加了相关工作任务。

7、农林水支出类之农业农村款之农田建设项年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比）。主要为依据上级政策要求增加了相关工作任务。

8、农林水支出类之农业农村款之其他农业农村项年初预算数为0万元，支出决算数为317.18万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级政策要求增加了相关工作任务。

9、农林水支出类之林业和草原款之森林生态效益补偿项年初预算数为0万元，支出决算数为13.74万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

10、农林水支出类之林业和草原款之林业草原防灾减灾项年初预算数为0万元，支出决算数为4.5万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

11、农林水支出类之林业和草原款之其他林业和草原支出项年初预算数为0万元，支出决算数为142.54万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

12、农林水支出类之水利款之水利工程建设项年初预算数为0，支出决算数为19万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

13、农林水支出类之水利款之水利工程运行与维护项年初预算为0，决算支出为22万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

14、农林水支出类之水利款之抗旱项年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数，主要为依据上级要求增加相关工作所致。

15、农林水支出类之水利款之农村水利项年初预算为0万元，决算支出为10万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

16、农林水支出类之水利款之农村人畜饮水项年初预算为0万元，决算支出为27.05万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

17、农林水支出类之水利款之其他水利支出项年初预算为0万元，决算支出为11万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

18、农林水支出类之巩固脱贫衔接乡村振兴款之生产发展项年初预算为0万元，支出决算为45.49万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

19、农林水支出类之巩固脱贫衔接乡村振兴款之其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项年初预算为0万元，支出决算为181.5万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

20、农林水支出类之农村综合改革款之对村级公益事业建设的补助项为年初预算为0万元，支出决算为131.2万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为依据上级要求增加了相关工作所致。

21、农林水支出类之农村综合改革款之对村民委员会和村党支部的补助项为年初预算为270万元，支出决算数为184.54万元，支出决算小于年初预算主要为项目减少支出减少所致。

十、交通运输支出

1、交通运输支出类公路水路运输款公路建设项年初预算为0，支出决算为224.9万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为根据上级工作需要增加相关支出。

2、交通运输支出类公路水路运输款公路养护项年初预算为0，支出决算为77.7万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为根据上级工作需要增加相关支出。

3、交通运输支出类车辆购置税支出款车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项年初预算为0，支出决算为47.93万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

4、交通运输支出类车辆购置税支出款车辆购置税其他支出项年初预算为0，支出决算为19.62万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十一、商业服务业等支出类

商业服务业等支出类之商业流通事务款之 其他商业流通事务支出项年初预算为0，支出决算为35.4万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十二、住房保障支出类

住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项年初预算为66.7万元，支出决算数为48.62万元，支出决算数小于年初预算主要为人员调出减少相关支出。

十三、灾害防治及应急管理支出类

1、灾害防治及应急管理支出类应急管理事务款其他应急管理支出项年初预算为100万元，支出决算为15万元，支出决算小于年初预算主要为项目减少支出减少所致。

2、灾害防治及应急管理支出类自然灾害防治款其他自然灾害防治支出项年初预算为0，支出决算为20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十四、其他支出类

1、其他支出类之彩票公益金安排的支出款之用于社会福利的彩票公益金支出项年初预算为0，支出决算为24.36万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

2、其他支出类之彩票公益金安排的支出款之用于体育事业的彩票公益金支出项年初预算为0，支出决算为11万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,728.12万元，其中：

人员经费3,480.65万元，占基本支出的93.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费247.47万元，占基本支出的6.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、专业材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,859.80万元，其中：

人员经费1,753.16万元，占基本支出的94.27%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、专业材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出费。

  公用经费106.64万元，占基本支出的5.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、专业材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少18.86万元，减少86.43%,减少的主要原因是压减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.96万元，占26.98%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的*%（由于决算数为0，无法计算百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元，占73.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.96万元，全年共接待来访团组61个、来宾500人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费8.00万元，主要是燃油费和维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,816.85万元；年初结转和结余0.00万元；支出1,816.85万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1,816.85万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款收入年初预算为0万元，社会保障和就业支出决算为15万元，城乡社区支出决算为1794.98万元，其他支出决算为6.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算政府性基金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0万元；支出0 万元，其中：支出0 万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出106.64万元，比上年决算数减少21.46万元，降低16.76%。主要原因是：压减经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.68万元，用于召开培训活动会议；开支培训费5.14万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额106.78万元，其中：政府采购货物支出49.24 万元、政府采购工程支出54.22万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额106.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额106.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于预算绩效情况的说明

一、部门整体支出绩效情况

（一）职责履行

1.工作目标完成情况

2022年完成地区生产总值6.94亿元，规模工业生产总值1.68 亿元，固定投资1.19亿元，社会消费品零售总额0.365亿元，完成地方一般公共预算收入734.09万元。

（二）履职效益

1.经济效益

2022年建设了3个美丽屋场，5个村1个农村社区的村级集体经济收入均超过20万元，全镇税收达到707万元，比2021年增加227万元。

2.社会效益

加强“党建引领”锤炼一流干部队伍，坚持加强思想政治教育，将制度落实到支部，举办集中轮训班60余班次，全镇上下理想信念更加坚定，为民情怀更加浓厚。聚焦党组织书记，全面压实党建责任。按照“双好双强”标准，选优配强了村级班子，坚持海纳百川纳人才，建立村干部后备人才库，进一步夯实了村级人才基础。坚持正风肃纪，严肃处理违纪违规的党员干部。充分发挥党组织引领示范作用，全镇干群为打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、平安和谐的“神奇瓦子寨，幸福新龙田”群策群力，砥砺前行。

坚持“生命至上、人民至上”，夺取了疫情防控经济发展双胜利。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全乡上下风雨同舟、众志成城，牢牢把握“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，镇村干部闻风而动，各条战线守望相助，“天使白”“守护蓝”“志愿红”迅速集结、冲锋在前，全面落实“六包一”管理措施，抓实重点区域防控，展示了非常时期的龙田镇担当，谱写了感人至深的生命赞歌。我们全力推动生产生活有序恢复、经济发展企稳回升，各项经济指标保持了高位增长，全力支持企业复工复产。

3.生态效益、可持续发展效益

坚持“人民对美好生活的向往”，实现了美丽家园幸福梦。进行了国土绿化改造、集镇污水管网改造、公益性墓地建设等项目，高标准建成了七里山村、龙田社区、横岭村3个美丽屋场。新建了卫生院门诊综合大楼，维修改造了七里山中心幼儿园二园、龙田九年制学校中小校舍，七里山中学维修改造。基础设施、教育、医疗等领域的突出短板加速补齐。创新开展社会治理新模式，召开户主会150余场次，赢得了广大群众的支持和拥护。我们启动“六包一”和“零报告”制度，有效管控辖区重点人员，信访办结率达100%。政务服务实现“一门式”全覆盖，乡、村两级窗口办事效率较往年有了很大提高，群众满意率达96.8%。

（三）存在的主要问题

一是预算准确率方面有待进一步增加，年初预算与决算方面存在较大偏差，特别是具体到各功能科目的预算方面，年初预算与决算偏差更为突出。二是差额人员比较多，预算经费不足，财政运转压力大。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1.2022年度部门决算公开表格

2.2022年龙田镇部门整体支出绩效自评报告