宁乡市医疗保障局2021年部门预算公开

目  录

   第一部分 宁乡市医保局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

宁乡市医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省和长沙市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2.拟订全市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策和规划，并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3.拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.拟订并组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

5.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管和信息监测制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督全市药品、医用耗材招标采购工作。

7.拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理。建立健全全市医疗保障公共服务体系，会同数据资源部门推进全市医疗保障信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医保局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫健局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

1.部门设置。宁乡市医疗保障局是市人民政府工作部门，为正科级。我单位为全额预算管理单位，单位内设3个科室（办公室、政策法规科、监督管理科），下设一个副科级二级法人单位宁乡市医疗保障事务中心。

2.人员情况。本部门编制数41人,截至2021年10月，在职在编人数40人,其中:局机关8人，二级机构32人；临聘人员1名；劳务派遣工作人员14名。退休干部职工1人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：医保局机关及局属二级单位宁乡市医疗保障事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

因2019年机构改革，宁乡市医保局于2019年3月挂牌成立，是市人民政府工作部门，为正科级全额预算管理单位，整合原人社局、民政局、发改局部分职能及部分人员。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入（经费拨款）；支出包括保障全局基本运行的经费，也包括本局归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数988.04万元，其中，一般公共预算拨款988.04万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加53.34万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款增加53.34万元，其中增加运行经费2.34万元、政策性增资及新增人员经费95万元；减少项目经费44万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数988.04万元，其中，社会保障和就业支出47.04万元、卫生健康支出909.29万元、住房保障支出31.71万元。支出较去年增加53.34万元，主要增加因素是基本人员经费预算标准提高，基本经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入988.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为736.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为252万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：医保事务管理支出100万元，主要用于医保监管、医疗救助、政策宣传等中心工作；医保审核员工资支出82万元，主要用于医保待遇结算审核工作；智能审核平台经费支出10万元，主要用于智能审核平台运维支出；社会精神病人药物救助经费支出60万元，主要用于支付宁乡市精神病医院下乡送药经费等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，医保局机关运行费为当年一般公共预算拨款的商品和服务支出88.75万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费，比上年预算增加2.34万元，主要是新增人员公用经费预算相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，同比下降20%，主要是本着厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，进一步加大预算执行的管理力度，严格遵守公务接待专项管理制度。

（三）政府采购情况

2021年医保局政府采购预算总额146万元，其中，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年医保局整体支出988.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出252万元，其中：医保事务管理项目100万元；医保审核员工资项目82万元；智能审核平台项目10万元；社会精神病人药物救助项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截止本部门预算编制时点，我局账面固定资产合计18.76万元，其中：其他办公设备原值合计18.76万元，净值16.40万元，无单价50万元以上设备。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格：见附件