2020年宁乡市医疗保障局部门决算
 
目 录
第一部分 宁乡市医保局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
 
 
 
 
 
第一部分 宁乡市医疗保障局部门概况
 
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省和长沙市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。
（二）拟订全市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策和规划，并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（三）拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（四）拟订并组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。
（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管和信息监测制度。
（六）执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督全市药品、医用耗材招标采购工作。
 
（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理。建立健全全市医疗保障公共服务体系，会同数据资源部门推进全市医疗保障信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。市医保局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫健局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。宁乡市医疗保障局单位内设机构包括：办公室、政策法规科、监督管理科，下设一个副科级二级法人单位宁乡市医疗保障事务中心。
（二）决算单位构成。宁乡市医疗保障局2020年部门决算只有宁乡市医保局本级，二级单位与局机关位实行统一财务核算，故本部门无二级预决算单位。本部门编制数41人,截止2020年12月，在职在编人数40人,其中:局机关7人，二级机构33人；临聘人员1名；劳务派遣工作人员12名。
 
第二部分 2020年部门决算表
 
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
 
 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1123.57万元。与2019年相比，增加685.44万元，增长156.45%，主要是因为市医保局于2019年3月新成立，财务独立核算时间为当年7月，上年决算数据仅半年度数据非全年完整数据，同比基数较低，且今年加大医保监管力度，增加医疗保障管理事务经费收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1123.57万元，其中：财政拨款收入1123.57万元，占100%，无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1123.57万元，其中：基本支出691.19万元，占61.52%；项目支出432.38万元，占38.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2020年度财政拨款收、支总计1123.57万元，与2019年相比，增加685.44万元,增长156.45%，主要是因为我局于2019年3月新成立，上年决算数据非全年完整数据，故增长比率较高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1123.57万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加685.44万元，增长156.45%，主要是因为上年决算数据仅为半年度数据非全年完整数据，故增长比率较高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1123.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.82万元，占3.99%；卫生健康支出1048.53万元，占93.32%;住房保障支出30.22万元，占2.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为934.7万元，支出决算数为1123.57万元，完成年初预算的120.21%，其中：
1、社会保障和就业支出44.82万元。
支出科目类款项为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089901其他社会保障和就业支出。
2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为40.29万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2089901其他社会保障和就业支出年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、住房保障支出30.22万元。
支出科目类款项为2210201住房公积金，该项支出年初预算为30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出1048.53万元。
支出科目类款项为2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101399 其他医疗救助支出、2101501医疗保障管理事务行政运行、2101502 医疗保障管理事务一般行政管理事务、2101599医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务支出。
2101101行政单位医疗年初预算为20.14万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数，主要原因是根据人社厅和省、市社保经办机构关于疫情期间社会保险费减免的相关政策，财政调整部分医保费预算弥补人员经费不足。
2101103公务员医疗补助年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2101399其他医疗救助支出年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2101501医疗保障管理事务行政运行年初预算为533.45万元，支出决算为590.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2020年度我局人员调动以及正常工资调薪，人员经费年初预算不足，年中追加预算。
2101502医疗保障管理事务一般行政管理事务年初预算为104万元，支出决算为251.38万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2020年度我局加大医疗保障监管力度，引入第三方医保监管专业团队参与监督检查而追加预算。
2101599医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务支出年初预算为142万元，支出决算为131万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数，主要原因是减少不必要的支出，压减财政支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出691.19万元，其中：人员经费607.65万元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险及医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费83.54万元，占基本支出的12.09%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.75万元，支出决算为2.5万元，完成预算的25.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算9.75万元，支出决算为2.5万元，完成预算的25.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加1.28万元，增长104.92%,增长的主要原因是2019年公务接待决算数据为半年度数据，数据不能完整体现全年情况。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待80批次、来宾625人次，主要是各级业务工作接待支出及各相关业务单位来我单位考察交流或群众来办理医保事务等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；同时围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
2020年我局履行基本医疗保障职能以及医疗救助职能，延续四个主要项目：1、医保审核员工作经费，主要用于医保待遇结算审核工作；2、社会精神病人药物救助专项经费，主要用于社会精神病人药物救助支出；3、重症精神病人强制治疗专项，主要用于重症精神病人住院救助支出；4、医保事务管理经费，主要用于医保事务运行维护工作。
2020年项目支出年初预算296万元，年中预算调整136.38万元，全年收入合计432.38万元。全年实际决算支出432.38万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出83.54万元，,其中办公费28万元、其他交通费用27.15万元、印刷费2万元，劳务费3万元，其他商品和服务支出13.61万元，邮电费、维修（护）费、福利费等零星支出合计9.78万元。比年初预算数减少2.87万元，降低3.32 %。主要原因是：本年度严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支。
（三）一般性支出情况
2020年我单位一般性支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
2020年一般性支出297.51万元，较上年支出160.54万元增加136.97万元，增长85.32%。增长原因主要我局上年决算数据非全年完整数据，故增长比率较高。
2020年本部门开支会议费2.89万元，用于召开医保事务相关工作会议，参会人数根据会议要求设定，每次约10-120人不等，各类与会人数总计约300人，内容为年度医保工作大会及本部门内部工作精神传达、医保业务工作安排推进会议等；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额 82 万元，占政府采购支出总额的 39.05 %，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 7.14 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 
 
 
第五部分 附件
2020年度部门决算公开表格
2020年度部门整体支出绩效评价报告