目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省和长沙市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2.拟订全市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策和规划，并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3.拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.拟订并组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

5.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管和信息监测制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督全市药品、医用耗材招标采购工作。

7.拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理。建立健全全市医疗保障公共服务体系，会同数据资源部门推进全市医疗保障信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医保局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫健局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

宁乡市医疗保障局是市人民政府工作部门，为正科级。我单位为全额预算管理单位，单位内设4个科室（办公室、政策法规科、监督管理科、医药价格管理和招标采购科），下设一个副科级二级法人单位宁乡市医疗保障事务中心。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市医疗保障局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,042.72万元，其中，一般公共预算拨款1,042.72万元。收入较去年增加54.68万元，上升5.53%。主要是2022年度新增人员以及整体工资福利较上年略微增长。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,042.71万元，其中，社会保障和就业支出79.85万元；卫生健康支出929.96万元；住房保障支出32.9万元。支出较去年增加54.67万元，上升5.53%。主要是2022年度新增人员以及整体工资福利支出基数较上年略微增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,042.71万元，其中，社会保障和就业支出79.85万元，占7.66%；卫生健康支出929.96万元，占89.19%；住房保障支出32.9万元，占3.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数800.71万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费705.71万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算242万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出242万元，主要用于医保事务管理相关医保监管、医疗救助、政策宣传等中心工作 90万元；医保审核员待遇结算审核工作82万元；智能审核平台运维支出10万元以及社会精神病人药物救助下乡送药支出费60万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市医疗保障局机关运行经费95万元，比上年预算增加6.25万元，上升7.04%。主要是新增人员公用经费预算相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市医疗保障局“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是本着厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，进一步加大预算执行的管理力度，严格遵守公务接待专项管理制度。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额20万元，其中：货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,042.72万元，其中，基本支出800.72万元，项目支出242万元。预算绩效管理到位，结合部门工作实际需要，资金使用规范合理。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)