目  录

一、宁乡市林业局基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传贯彻国家林业方针、政策和法律法规，并拟定全市林业发展战略、规划，经批准后组织监督实施。组织指导全市植树造林，封山育林，道路绿化和各类林业项目工程建设。组织协调、指导监督全市森林防火、森林病虫害测报防治和植物检疫、林业行政执法工作。

2、机构设置

宁乡市林业局是市人民政府工作部门，为正科级机构，由市自然资源局统一领导和管理，设下列内设机构:办公室、造林绿化科、行政审批服务科（森林资源管理和政策法规科）、野生动植物保护科（自然保护地管理科）、计划财务科、改革发展科（林政执法科）六个科室。

林业局为全额拨款行政单位，总编制数为45人。其中：林业局机关编制人数为16人，龙田竹木检查站编制人数8人,市林业技术推广中心21人。

至2019年10月实有总人数为45人。其中局机关在职人数为18人，龙田竹木检查站在职人数8人，市林业技术推广中心19人，全部纳入工资统发。

离退休人员56人。局机关离休人员0人，退休人员56人。退职补助人员0人，遗属补助人员18人，临时聘用人员4人。

二、部门预算单位构成

林业局辖管4个二级单位，分别为：市森林公安局、金洲湖国家湿地公园管理处（简称金洲湖）、龙田竹木检查站、市林业技术推广中心。其中市森林公安局、金洲湖为二级财政预算单位，单独编制部门预算；龙田竹木检查站、市林业技术推广中心由林业局直接管理，纳入林业局（本级）部门预算。

三、涉及机构改革部门情况

二级机构单位宁乡市林业技术推广中心财务核算2020年并入局本级核算。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报林业局属全额拨款行政单位，收入全部为财政拨款（补助）收入；支出既包括保障局基本运行经费，也包括林业局归口管理的项目专项经费。

1、收入预算：2020年年初预算数为3375.08万元，其中财政经费拨款为775.08万元，专项收入为2500万元，其他收入100万元。收入较去年减少了26.33万元，减少部分主要是人员经费拨款。

2、支出预算：2020年年初预算数为3375.08万元，其中一般公共服务3375.08万元。支出较去年减少了26.33万元，减少部分主要是缩减了一般性支出

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3375.08万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为815.08万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年的年初预算数为2560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般事务性项目支出为540万元，项目化项目支出2020万元。其中森林培育为1560万元，其中造绿资金为1000万元，历年项目工程欠款560万元；湿地保护项目资金为150万元；林业草原防灾减灾资金为500万元；林区公共支出资金为120万元；动植物保护资金20万元；林业技术推广80万元；一般行政管理事务（育林基金停减征省划基数）100万元；中心工作经费为30万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度机关运行经费88.86万元，比2019年预算减少了12.12万元，下降了12%，主要是压减了部分一般性支出。具体安排如下：办公费15.84万元，印刷费1.35万元，邮电费2.9万元，差旅费3.6万元，会议费1.6万元,培训费3.6万元，公务接待费2.2万元，劳务费6.5万元，工会经费6.26万元，福利费3.49万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用13.84万元，其他商品服务支出19.68万元。

2、“三公“经费预算

2020年“三公”经费预算财政拨款支出为42.2万元，其中：公务接待费34.2万元;公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费为0万元，因公出国（境）费为0万元），2020年“三公”经费预算较2019减少了3.8万元，主要是厉行节约及实行公车改革和严格执行中央八项规定的原因。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算拨款支出为1959万元，其中办公设备采购、会议费、其他印刷品、培训及餐饮服务支出为37万元；其他车辆维修和保养服务支出为7万元；林区护林80万元；林业技术推广40万元;政府送树、群众栽树苗木800万元；绿化工程560万元；湿地建设135万元；防火带建设160万元；松线虫等病虫防治140万元,其中向中小企业采购预算占比90%以上。

4、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日止，本部门共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车1辆；其他用车1辆，其他用车为林业技术推广中心公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市林业局整体支出3375.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出2560万元，其中森林培育为1560万元，其中造绿资金为1000万元，历年项目工程欠款560万元；湿地保护项目资金为150万元；林业防灾减灾资金为500万元；林区公共支出资金为120万元；动植物保护资金20万元；林业事业机构林业技术推广80万；一般行政管理事务（育林基金停减征省划基数）100万元；中心工作经费为30万元。

6、本部门本年度没有政府性基金支出预算

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

宁乡市林业局

2020年1月19日