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宁乡市林业局(本级)2020年部门预算编制说明

发布时间 : 2020-01-20 来源:宁乡市林业局 字体大小:

  

一、宁乡市林业局基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

、部门收支总情况

、一般公共预算拨款支出预算

、其他重要事项的情况说明

、名词解释

、附件:2020年部门预算公开表,项目支出绩效表


一、部门基本概况

1、职能职责

宣传贯彻国家林业方针、政策和法律法规,并拟定全市林业发展战略、规划,经批准后组织监督实施。组织指导全市植树造林,封山育林,道路绿化和各类林业项目工程建设。组织协调、指导监督全市森林防火、森林病虫害测报防治和植物检疫、林业行政执法工作。

2、机构设置

宁乡市林业局是市人民政府工作部门,为科级机构由市自然资源局统一领导和管理设下列内设机构:办公室造林绿化科行政审批服务科(森林资源管理和政策法规科)野生动植物保护科(自然保护地管理科)计划财务科改革发展科(林政执法科)六个科室。

林业局为全额拨款行政单位,总编制数为45人。其中:林业局机关编制人数为16龙田竹木检查站编制人数8,市林业技术推广中心21人。

201910月实有总人数为45人。其中局机关在职人数为18人,龙田竹木检查站在职人数8人,市林业技术推广中心19全部纳入工资统发。

离退休人员56人。局机关离休人员0人,退休人员56退职补助人员0人,遗属补助人员18人,临时聘用人员4人。


二、部门预算单位构成

林业局辖管4个二级单位,分别为:市森林公安局、金洲湖国家湿地公园管理处(简称金洲湖)龙田竹木检查站、市林业技术推广中心。其中市森林公安局、金洲湖为级财政预算单位,单独编制部门预算;龙田竹木检查站、市林业技术推广中由林业局直接管理,纳入林业局(本级)部门预算。

三、涉及机构改革部门情况

二级机构单位宁乡市林业技术推广中心财务核算2020年并入局本级核算。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报林业局属全额拨款行政单位,收入全部为财政拨款(补助)收入;支出既包括保障局基本运行经费,也包括林业局归口管理的项目专项经费。

1、收入预算:2020年初预算数为3375.08万元,其中财政经费拨款为775.08万元,专项收入为2500万元,其他收入100万元。收入较去年减少26.33万元,减少部分主要是人员经费拨款。

2、支出预算2020年初预算数为3375.08万元,其中一般公共服务3375.08万元。支出较去年减少26.33万元,减少部分要是缩减了一般性支出

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3375.08万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年年初预算数为815.08万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2020年的年初预算数为2560万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中一般事务性项目支出为540万元,项目化项目支出2020万元。其中森林培育1560万元,其中造绿资金为1000万元,历年项目工程欠款560万元;湿地保护项目资金为150万元林业草原防灾减灾资金为500万元林区公共支出资金为120万元动植物保护资金20万元;林业技术推广80万元;一般行政管理事务(育林基金停减征省划基数)100万元中心工作经费为30万元

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度机关运行经费88.86万元,比2019年预算减少12.12万元,下降12%,主要是压减了部分一般性支出。具体安排如下:办公费15.84万元,印刷费1.35万元,邮电费2.9万元,差旅费3.6万元,会议费1.6万元,培训费3.6万元,公务接待费2.2万元,劳务费6.5万元,工会经费6.26万元,福利费3.49万元,公务用车运行维护费8万元,其他交通费用13.84万元,其他商品服务支出19.68万元。

2、“三公“经费预算

2020“三公”经费预算财政拨款支出为42.2万元,其中:公务接待费34.2万元;公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费为0万元,因公出国(境)费为0万元),2020“三公”经费预算较2019减少了3.8万元,主要是厉行节约及实行公车改革和严格执行中央八项规定的原因

3、政府采购情况

2020年政府采购预算拨款支出为1959万元,其中办公设备采购、会议费、其他印刷品、培训及餐饮服务支出为37万元;其他车辆维修和保养服务支出为7万元;林区护林80万元;林业技术推广40万元;政府送树、群众栽树苗木800万元;绿化工程560万元;湿地建设135万元;防火带建设160万元;松线虫等病虫防治140万元,其中向中小企业采购预算占比90%以上。

4、国有资产占用情况说明

截至2019930日止,本部门共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车1辆;其他用车1辆,其他用车为林业技术推广中心公务用车;单位价值50万元以上通用设备3台。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年宁乡市林业局整体支出3375.08万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出2560万元,其中森林培育1560万元,其中造绿资金为1000万元,历年项目工程欠款560万元;湿地保护项目资金为150万元林业防灾减灾资金为500万元林区公共支出资金为120万元动植物保护资金20万元;林业事业机构林业技术推广80万;一般行政管理事务(育林基金停减征省划基数)100万元中心工作经费为30万元

6、本部门本年度没有政府性基金支出预算

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、附件:2020年部门预算公开表,项目支出绩效表


宁乡市林业局

2020年119

宁乡市林业局(本级)2020年部门预算公开表.xls
宁乡市林业局(本级)2020年项目支出绩效表.xlsx

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