目 录

一、宁乡市林业系统基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传贯彻国家林业方针、政策和法律法规，并拟定全市林业发展战略、规划，经批准后组织监督实施。

组织指导全市植树造林，封山育林，道路绿化和各类林业项目工程建设。

组织协调、指导监督全市森林防火、森林病虫害测报防治和植物检疫、林业行政执法工作。

负责全市森林资源调查、监测，森林资源数据更新及森林经营方案的编制；造林绿化、营林规划设计和检查验收；林业专项调查、林业区划、规划、林木采伐作业设计；全市林木花卉种子、种苗工程建设和《种子法》的实施工作。

立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件；查处各级人民政府公安机关规定由森林公安机关管辖的治安案件；查处《森林法》授权森林公安机关行使行政处罚权的林业行政案件；以林业主管部门名义，查处各类林业行政案件；法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职能。

宣传贯彻有关湿地资源保护和管理的方针政策与法律法规，开展湿地保护宣传教育；保护和合理利用湿地公园内的湿地资源，实施湿地功能建设；负责湿地资源调查、监测和评估工作，并建立档案，参与湿地保护相关的学术交流和科研合作。

2、机构设置

宁乡市林业系统为全额拨款行政事业单位。其中林业局本级是市人民政府工作部门，为正科级机构，由市自然资源局统一领导和管理，设下列内设机构:办公室、造林绿化科、行政审批服务科（森林资源管理和政策法规科）、野生动植物保护科（自然保护地管理科）、计划财务科、改革发展科（林政执法科）六个科室。二级机构宁乡市森林公安局为全额拨款行政单位，为副科级机构，设下列内设机构：办公室、行侦治安科、法制科3个科室及森林指挥防火办公室，另下设1个派出所。二级机构湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位，设下列内设机构：办公室、财务科、业务科三个科室。

宁乡市林业系统总编制数为70人。其中：林业局机关编制人数为16人；龙田竹木检查站编制人数8人；林技中心编制人数21人；森林公安编制人数18人；金洲湖编制人数7人。

目前实有总人数为70人。其中：林业局机关在职人数为18人，龙田竹木检查站在职人数8人，林技中心在职人数19人；森林公安在职人数18人;金洲湖在职人数7人，全部纳入工资统发。

离退休人员59人。局机关离休人员0人，退休人员59人。退职补助人员0人，遗属补助人员18人，森林公安县政府合同聘用人员15人，临时聘用人员6人，其中局本级4人，金洲湖2人。

二、部门预算单位构成

林业局辖管4个二级单位，分别为：市森林公安局、市林业技术推广中心、龙田竹木检查站、金洲湖国家湿地公园管理处（简称金洲湖）。其中市森林公安局、金洲湖为二级财政预算单位，单独编制部门预算；龙田竹木检查站、市林业技术推广中心由林业局直接管理，纳入林业局（本级）部门预算。

三、涉及机构改革部门情况

二级机构单位宁乡市林业技术推广中心财务核算2020年并入局本级核算。

四、部门收支总体情况

林业局2020年年初部门预算编报包括林业局本级、市森林公安局及金洲湖湿地公园。收入全部财政拨款补助收入，支出既包括保障局基本运行经费，也包括项目专项经费。

1、收入预算：2020年年初预算数为4155.1万元（其中局本级为3375.08万元，市森林公安局588.36万元，金洲湖湿地公园191.66万元）。财政经费拨款为1555.1万元（其中林业局本级775.08万元，市森林公安局588.36万元，金洲湖湿地公园191.66万元），专项收入为2500万元，其他收入100万元。收入较去年减少了103.91万元，主要是减少了人员经费拨款及减少森林防火视频监控预警系统和动植物保护项目建设。

2、支出预算：2020年年初预算数为4155.1万元，其中局本级为3375.08万元，市森林公安局588.36万元，金洲湖湿地公园191.66万元。其中一般公共服务4155.1万元（其中局本级3375.08万元，市森林公安局588.36万元，金洲湖湿地公园191.66万元）。支出较去年减少了103.91万元，主要是减少了人员经费拨款及减少森林防火视频监控预警系统和动植物保护项目建设。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4155.1万元（其中局本级3375.08万元，市森林公安局588.36万元，金洲湖湿地公园191.66万元），具体安排情况如下：

 1、基本支出：2020年年初预算数为1379.1万元（其中局本级815.08万元，市森林公安局448.36万元，金洲湖湿地公园115.66万元），是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年的年初预算数为2776万元（其中局本级2560万元，市森林公安局140万元，金洲湖湿地公园76万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般事务性项目支出为636万元（其中局本级540万元，市森林公安局20万元，金洲湖湿地公园76万元），项目化项目支出2140万元（其中林业局本级2560万元，市森林公安局120万元）。项目支出具体为森林培育1560万元（其中造绿资金为1000万元，历年项目工程欠款560万元）；湿地保护项目资金为226万元（其中局本级150万元，金洲湖76万元），林业草原防灾减灾资金为500万元；林区公共支出资金为120万元；动植物保护资金20万元；林业技术推广80万元；一般行政管理事务（育林基金停减征省划基数）100万元；森林防火视频监控预警系统项目建设120万元；中心工作经费为50万元（其中局本级30万元，市森林公安局20万元）

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度机关运行经费154.56万元，其中局本级88.86万元，市森林公安局54万元，金洲湖湿地公园11.7万元，比2019年预算减少了32.22万元，下降了17.25%，主要是压减了部分人员经费及一般性支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算财政拨款支出为62万元（其中局本级42.2万元，市森林公安局15万元，金洲湖湿地公园4.8万元），其中：公务接待费41.2万元（其中局本级34.2万元，市森林公安局3万元，金洲湖湿地公园0.8万元;公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费24万元(其中局本级8万元，市森林公安局12万元，金洲湖湿地公园4万元)，因公出国（境）费为0万元），2020年“三公”经费预算较2019年减少了8.8万元，经费减少主要是厉行节约及和严格执行中央八项规定的原因。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算拨款支出为2124.6万元（其中局本级1959万元，市森林公安局142.6万元，金洲湖湿地公园23万元)，其中办公设备采购、会议费、其他印刷品、培训及餐饮服务支出为37万元；其他车辆维修和保养服务支出为7万元；林区护林80万元；林业技术推广40万元;政府送树、群众栽树苗木800万元；绿化工程560万元；湿地建设135万元；防火带建设160万元；松线虫等病虫防治140万元。政府采购货物163.6万元（其中森林公安140.6万元，金洲湖23万元），政府采购服务2万元（森林公安），其中向中小企业采购预算超过90%。

4、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日止，本部门共有车辆6辆，其中局本级一般执法执勤用车1辆；森林公安一般执法执勤用车3辆；金洲湖一般公务用车1辆，林业技术推广中心一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台;单位价值100万元以上专用设备1套（森林防火视频监控预警系统）

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市林业局整体支出4155.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出2776万元，其中一般事务性项目支出为636万元（其中局本级540万元，市森林公安局20万元，金洲湖湿地公园76万元），项目化项目支出为2140万元（其中林业局本级2560万元，市森林公安局120万元）。项目具体为森林培育1560万元（其中造绿资金为1000万元，历年项目工程欠款560万元）；湿地保护项目资金为226万元（其中局本级150万元，金洲湖76万元），林业草原防灾减灾资金为500万元；林区公共支出资金为120万元；动植物保护资金20万元；林业技术推广80万元；一般行政管理事务（育林基金停减征省划基数）100万元；森林防火视频监控预警系统项目建设120万元；中心工作经费为50万元（其中局本级30万元，市森林公安局20万元）

6、本系统本年度无政府性基金支出预算

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

宁乡市林业局

2020年1月19日