目 录

一、宁乡市森林公安局基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

一、宁乡市森林公安局基本概况

1、职能职责

（1）深入调查研究，熟知山情、林情和社情，及时掌握林区治安动态；

（2）开展以森林防火为中心的安全防范工作和宣传教育工作；

（3）加强基层基础工作，建立健全特情耳目，提高打击、预防控制毁林犯罪的能力；

（4）①立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件；②查处各级人民政府公安机关规定由森林公安机关管辖的治安案件；③查处《森林法》授权森林公安机关行使行政处罚权的林业行政案件；④法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职能；

（5）履行本级森林防火指挥部办公室的职责，检查和指导乡镇（街道）森林防火工作；

（6）承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

宁乡市森林公安局为全额拨款行政单位，与宁乡市森林防火指挥部办公室合署办公，辖1个派出所，内设4个科、室。行政编制15个，工勤事业编制2个。2019年9月底实有在职正式职工18人，政府合同聘用人员15人，退休3人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有独立预算单位宁乡市森林公安局。

三、涉及机构改革部门情况

我单位没有涉及部门机构改革。

四、部门收支总情况

1、收入预算：2020年年初预算数588.36万元，其中，一般公共预算拨款588.36万元，收入较去年减少73.25万元，主要是减少森林防火视频监控预警系统项目建设。

2、支出预算：2020年年初预算588.36万元，其中，一般公共服务588.36万元：支出较去年减少73.25万元，主要是减少森林防火视频监控预警系统项目建设支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入588.36万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为448.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：中心工作经费支出20万元，主要用于森林防火、动物保护、办案费;森林防火视频监控预警系统项目建设120万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费拨款 70.57 万元，比2019年预算增加   5万元，增加人员。具体安排如下：办公费3.5万元、印刷费0.9万元、手续费8.84万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.9万元、公务接待费3万元、专用材料费4.6万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出17.27万元、工会经费3.39万元、其他交通费用12.11万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 15  万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车运行费 12 万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元，经费减少原因是厉行节约、严格控制三公经费。

3、政府采购情况

2020年森林公安局单位政府采购预算总额142.6万元，其中，政府采购货物预算140.6万元；政府采购服务预算2万元。其中向中小企业采购的比例达到90%以上。

4、国有资产占用情况说明

截至2019年9月底，本部门共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆；单位价值100 万元以上专用设备1套（森林防火视频监控预警系统）。

5、项目预算的绩效目标

    森林防火视频监控预警系统，通过本项目的建设，建立覆盖森林防火智能管控系统，运用现代科技手段建设森林防火视频监控、智能预警、辅助决策及应急指挥系统，实现防火工作的科学化、标准化、信息化和专业化，有效提高综合防控能力。

    6、本年度本部门没有政府性基金收支预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表  

宁乡市森林公安局

2020年1月19日