目 录

一、湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.宣传贯彻有关湿地资源保护和管理的方针政策与法律法规，开展湿地保护宣传教育。

2.组织编制并实施湿地公园总体规划，以及有关具体规划，保护和合理利用湿地公园内的湿地资源，实施湿地功能建设。

3.负责湿地公园内的湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园的具体保护管理办法，依法查处并组织、协调相关职能部门打击违反湿地保护法律法规的行为。

4.负责湿地公园内的湿地资源调查、监测和评估工作，并建立档案，参与湿地保护相关的学术交流和科研合作。

5.负责湿地公园内有关事务的协调工作。

6.完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁乡金洲湖国家湿地公园管理处为正科级财务独立核算全额拨款事业单位，属于市林业局二级机构，2019年9月底纳入工资统发在职人员7人，临聘人员2人，管理处内设办公室、业务科、财务科3个科室，现有公务车1辆，巡护船1艘。主要从事湿地生态保护管理工作。

二、部门预算单位构成

宁乡金洲湖国家湿地公园管理处只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡金洲湖国家湿地公园管理处本级。

三、我单位没有涉及部门机构改革

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本单位预算。收入包括一般公共预算收入，支出包括本单位基本运行的基本经费支出，也包括湿地保护项目一般事务性项目经费支出。

（一）收入预算

2020年年初预算数191.66万元，其中，一般公共预算拨款191.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4.33万元，主要是减少了1人的人员经费基本预算收入。

（二）支出预算

2020年年初预算数191.66万元，其中，一般公共服务191.66万元。支出较去年减少4.33万元，主要是减少了1人的人员经费基本预算收入。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入191.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为115.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费102.57万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.09万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为76万元，是指我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是湿地保护项目支出76万元，其中：劳务费27万元，主要用于湿地公园水面、滩涂垃圾清理，环境卫生清理整治、有害生物防治等方面劳务支出；其他工资福利支出12万元，主要用于单位临聘人员工资福利、社保缴纳费用支出；其他商品和服务支出37万元，主要用于湿地公园植被恢复、绿化日常养护、宣教设施设备更新维护、开展湿地保护宣教活动、日常巡护及其他日常工作等方面支出。

六、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.09万元，包括：办公费2.7万元、公务接待费0.8万元、福利费0.54万元、维修（护）费1.36万元、其他商品和服务支出2.72万元、工会经费0.97万元、公务用车运行经费4万元。比2019年预算减少7.14万元，减少35%，主要是减少了1人的公用经费预算及单位巡护艇的运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费 0.8万元，公务用车购置及运行费 4 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年减少4.2万元，主要是减少了单位巡护艇的运行经费及严格落实上级规定，按上级财政规定严格控制三公经费预算，逐年压减，节约单位开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数 0  人；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数 0  人；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额23万元，其中政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，向中小企业采购比例为100%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月30日，本单位共有车辆1辆， 其中：一般公务用车1辆; 单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 191.66  万元，其中，基本支出   115.66万元，项目支出 76  万元，具体绩效目标详见报表。

 八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处

2020年1月19日