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宁乡市森林公安局2019年部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市森林公安局 字体大小:

目录

第一部分宁乡市森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分宁乡市森林公安2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分宁乡市森林公安2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分 附件


第一部分 宁乡市森林公安局部门概况

一、部门职责

(1)深入调查研究,熟知山情、林情和社情,及时掌握林区治安动态

(2)开展以森林防火为中心的安全防范工作和宣传教育工作

(3)加强基层基础工作,建立健全特情耳目,提高打击、预防控制毁林犯罪的能力

(4)①立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件;②查处各级人民政府公安机关规定由森林公安机关管辖的治安案件;③法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职能

(5)履行本级森林防火指挥部办公室的职责,检查和指导乡镇(街道)森林防火工作

(6)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1)内设机构设置:宁乡市森林公安局为全额拨款行政单位,与宁乡市森林防火指挥部办公室合署办公,辖1个派出所内设4科、室。

2)决算单位构成:纳入2019年部门预算编制范围的只有独立预算单位宁乡市森林公安局。

、涉及机构改革部门情况

我单位没有涉及部门机构改革。


第二部分 宁乡市森林公安2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分 宁乡市森林公安2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计791.24万元,与2018年收入决算数增加101.31万元,增长12.8%。主要原因是人员工资级别增长,办案数量增加、业务费用增多,加强森林防火队伍建设和视频监控预警系统建设。

2019年末决算支出总计791.24万元,与2018年支出决算数增长101.31万元,增长12.8%。主要原因是人员工资级别增长,办案数量增加、业务费用增多,加强森林防火队建设和视频监控预警系统建设。

收入决算情况说明

 2019年全年收入总计791.24万元,其中,财政拨款收入791.24万元,占全年收入比为100%。

、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计791.24万元,其中,公共安全支出415.80万元,占比52.55%;教育支出0万元,占比0%;科学技术0万元,占比0%;社会保障和就业27.06万元,占比3.5%;卫生健康支出4.58万元,占比0.06%;节能环保0万元,占比0%;城乡社区事务0万元,占比0%;农林水支出325.07 万,占比41.52%;住房保障支出18.73万元,占比2.37%。其他支出0万元,占比0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计791.24万元,比上年决算数增加101.31万元,增长12.8%。主要原因是人员工资级别增长,办案数量增加、业务费用增多,加强森林防火队伍建设和视频监控预警系统项目建设。

2019年财政拨款支出总计791.24万元,比上年决算增加101.31万元,增长12.8%。主要原因是人员工资级别增长,办案数量增加、业务费用增多,加强森林防火队伍建设和视频监控预警系统建设。

、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出791.24万元,比上年决算增加   101.31万元,增长12.8%。主要原因是人员工资级别增长,办案数量增加、业务费用增多,加强森林防火队伍建设和视频监控预警系统建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出791.24万元,按功能分类分:公共安全支出415.80万元,占比52.55%;教育支出0万元,占比0%;科学技术0万元,占比0%;社会保障和就业27.06万元,占比3.5%;卫生健康支出4.58万元,占比0.06%;节能环保0万元,占比0%;城乡社区事务0万元,占比0%;农林水支出325.07 万,占比41.52%;住房保障支出18.73万元,占比2.37%。其他支出0万元,占比0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出791.24万元,其中:基本支出420.17万元,占全年财政拨款支出比为53.1%,比年初预算增加53.87万元,增长14.5%,增长主要原因是人员工资级别增长,办案数量增加、业务费用增多,加强森林防火队伍建设; 项目支出371.07万元,占全年财政拨款支出比为46.9%,比年初预算增加75.76万元,增比25.65%。增加的金额主要是用于森林防火视频监控预警系统项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算420.17万元,占全年财政拨款支出比为53.1%。其中:工资福利支出   358.09万元,占比45.26%;日常公用经费支出62.08万元,占比7.85%对个人和家庭的补助支出0.56万元,占比0..07%;其它资本性支出0万元,占比0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、一般性支出总额197.61万元,较上年决算同比下降11.94%

2、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 “三公”经费决算支出11.15万元,比年初预算减少4.65万元,下降29.43%。其中:公务接待支出1.57万元,比年初预算减少2.23万元,下降58.68%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出9.58万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少2.42万元,下降20.17%。

2019 “三公”经费决算支出11.15万元,比上年决算减少1.35万元,下降10.8%。其中:公务接待支出1.57万元,比上年决算减少0.29万元,下降15.59%;出国(境)支出   万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出9.58万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少1.07万元,下降10.04%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排00人次。2019年全年公务用车购置及运行维护支出9.58万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量3辆。2019年全年公务接待支出1.57万元,共计接待62批次,近392人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况较好,森林防火视频监控预警系统项目,通过本项目的建设,建立覆盖森林防火智能管控系统,运用现代科技手段建设森林防火视频监控、智能预警、辅助决策及应急指挥系统,实现防火工作的科学化、标准化、信息化和专业化,有效提高综合防控能力。

、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出62.08万元,比2018减少35.98万元,减少36.69%下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。

2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额297.26万元,其中:政府采购货物支出229.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.5万元。其中向中小企业采购的比例达到90%以上。

3.国有资产占用情况。截止201912月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、其它用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0   台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。


第四部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件


                                  宁乡市森林公安

                                   2020712

宁乡市森林公安局2019年部门决算公开表格.xls
宁乡市森林公安局2019年项目绩效目标表.docx

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