目录

第一部分 湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻有关湿地资源保护和管理的方针政策与法律法规，开展湿地保护宣传教育。

2、组织编制并实施湿地公园总体规划，以及有关具体规划，保护和合理利用湿地公园内的湿地资源，实施湿地功能建设。

3、负责湿地公园内的湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园的具体保护管理办法，依法查处并组织、协调相关职能部门打击违反湿地保护法律法规的行为。

4、负责湿地公园内的湿地资源调查、监测和评估工作，并建立档案，参与湿地保护相关的学术交流和科研合作。

5、负责湿地公园内有关事务的协调工作。

6、完成市委、市政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、财务科、业务科三个科室。

（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位。

三、涉及机构改革部门情况

我单位没有涉及机构改革。

第二部分 宁乡金洲湖国家湿地公园管理处

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表附后）

第三部分 宁乡金洲湖国家湿地公园管理处

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计286.03万元，与2018年收入决算数增加74.15万元，增长35%，及变动的主要原因是增加了湿地保护项目收入。

2019年年末决算支出总计286.03万元，与2018年支出决算数增加74.15万元，增长35%，及变动的主要原因是增加了湿地保护项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计286.03万元，其中，财政拨款收入286.03万元，占全年收入比为1000%； 事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0%；其他收入0万元，占全年收入比为0%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计286.03万元，其中，一般公共服务258.79万元，占比90.40%；教育支出0万元，占比0%；科学技术0万元，占比0%；社会保障和就业8.91万元，占比3.1%；医疗卫生2.16万元，占比0.8%；节能环保0万元，占比；城乡社区事务0万元，占比0%；资源勘探信息支出0万，占比0%；住房保障支出6.17万元，占比2.2%。其他支出10万元，占比3.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计286.03万元，与2018年收入决算数增加74.15万元，增长35%，及变动的主要原因是增加了湿地保护项目收入。

2019年年末决算支出总计286.03万元，与2018年支出决算数增加74.15万元，增长35%，及变动的主要原因是增加了湿地保护项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年年末决算支出总计286.03万元，与2018年支出决算数增加74.15万元，增长35%，及变动的主要原因是增加了湿地保护项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年年末决算支出总计286.03万元，其中，一般公共服务258.79万元，占比90.40%；教育支出0万元，占比；科学技术0万元，占比0%；社会保障和就业8.91万元，占比3.1%；医疗卫生2.16万元，占比0.8%；节能环保0万元，占比；城乡社区事务0万元，占比0%；资源勘探信息支出0万，占比0%；住房保障支出6.17万元，占比2.2%。其他支出10万元，占比3.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出286.03万元，其中：基本支出126.03万元，占全年财政拨款支出比为440%，比年初预算减少3.96万元，下降30%，其主要原因是降低了日常公用经费的支出; 项目支出160万元，占全年财政拨款支出比为560%，比年初预算增加94万元，增长590%，其主要是增加了湿地公园总体规划修编、林区道路建设及湿地保护等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算126.03万元，占全年财政拨款支出比为440%。其中：人员经费108.75万元，占比86.3%；日常公用经费17.28万元，占比13.7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年一般性支出总额164.17万元，较上年决算同比增长450%，其主要原因是增加了湿地公园总体规划修编、林区道路建设及湿地保护等资金支出。

2019年“三公”经费决算支出4.3万元，比年初预算减少4.7万元，下降520%。其中:公务接待支出0.52万元，比年初预算减少0.48万元，下降480%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出3.75万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少4.25万元，下降530%。“三公”经费决算支出与年初预算相比，下降的原因主要是:机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

2019年“三公”经费决算支出4.3万元，比上年决算减少0.5万元，下降100%。其中:公务接待支出0.52万元，比上年决算增加0.22万元，增长42%；出国（境）支出0万元，比上年决算减少万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出3.75万元（其中公务车购置为万元），比上年决算减少0.75万元，下降160%。“三公”经费决算支出与上年决算相比，公务接待支出增长的原因主要是:湿地公园总体规划修编项目增加了公务接待支出。公务用车购置及运行维护支出下降的原因主要是:严格支出，加强内部控制，狠抓厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出3.75万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量1辆。2019年全年公务接待支出0.52万元，共计接待6批次，近70人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位根据绩效管理相关文件要求，认真组织了2019年度有关项目资金绩效自评工作。我单位2019年度没有项目化项目。2019年纳入预算绩效管理的项目资金共1个，林业防灾减灾-林区道路建设项目10万元。通过对项目资金的绩效自评，其项目资金使用规范，成效显著，充分发挥了项目资金的使用效益，综合评价为优。

十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出17.28万元，比年初预算数减少2.95万元，降低14.6%。主要原因是：单位加强内部管理，严格控制经费支出，狠抓厉行节约。

2.一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.02万元，用于单位人员专业技术教育培训费和外出学习培训费支出。

3.政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额52.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元，其中向中小企业采购比例达到100%。

4.国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五 部分附件

湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处

2020年7月13日