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湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算

发布时间 : 2021-07-15 来源:宁乡市林业局 字体大小:

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第一部分  湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻有关湿地资源保护和管理的方针政策与法律法规,开展湿地保护宣传教育。

(二)组织编制并实施湿地公园总体规划,以及有关具体规划,保护和合理利用湿地公园内的湿地资源,实施湿地功能建设。

(三)负责湿地公园内的湿地资源保护工作,制定和实施湿地公园的具体保护管理办法,依法查处并组织、协调相关职能部门打击违反湿地保护法律法规的行为。

(四)负责湿地公园内的湿地资源调查、监测和评估工作,并建立档案,参与湿地保护相关的学术交流和科研合作。

(五)负责湿地公园内有关事务的协调工作。

(六)完成市委、市政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我单位内设机构包括:办公室、财务科、业务科三个科室。

(二)决算单位构成。我单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处

第二部分  湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计250.74万元。与2019年相比,减少35.29万元,减少12.34%,主要是因为节约基本经费支出,减少了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.74万元,其中:财政拨款收入246.74万元,占98.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4万元,占1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.74万元,其中:基本支出118.99万元,占47%;项目支出131.75万元,占53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计246.74万元,与2019年相比,减少39.29万元,减少13.74%,主要是因为节约基本经费支出,减少了部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出246.74万元,占本年支出合计的98.4%,与2019年相比,财政拨款支出减少39.29万元,增减少13.74%,主要是因为节约基本经费支出,减少了部分项目支出。2020年度财政拨款支出年初预算为191.66万元,完成年初预算的128.73%,决算数于年初预算数的原因为争取了上级部分项目经费支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出246.74万元,主要用于以下方面:农林水支出217.35万元,占比88.09 %  ;交通运输支出10万元,占比4.05%;社会保障和就业8.55万元,占比3.47%;医疗卫生5.01万元,占比2.03%;住房保障支出5.83万元,占比2.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为191.66万元,支出决算数为246.74万元,完成年初预算的128.74%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.78万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.88万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的87.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是政策性基数变动。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.89万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的79.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是政策性基数变动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.94万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是政策性基数变动。

5农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,决算数于年初预算数的主要原因是政策性调整等

6、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年初预算为171.34万元,支出决算为215.95万元,决算数于年初预算数的主要原因争取了上级部分项目经费支出

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数于年初预算数的主要原因争取了上级部分项目经费支出

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.83万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出118.99万元,其中:人员经费108.22万元,占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保费等;公用经费10.09万元,占基本支出的8.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出;对个人和家庭的补助0.68万元,占基本支出的0.5%,主要包括离休费、退休费、奖励金等支出。决算数比年初预算增加3.32万元,增加2.87%,增加主要原因为年中政策性基数变动增加了人员经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为1.19万元,完成预算的25%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出与上年相比减少3.08万元,减少72%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务用车出行及公务接待开支。其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%。

2、公务接待费支出预算0.8万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待支出,与上年相比减少0.52万元,减少100%,减少的主要原因是2020年没有公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为1.19万元,完成预算的25%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少了公务用车出行,与上年相比减少2.56万元,减少32%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务用车出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.19万元,占0.5%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.19万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.19万元,主要是公务车燃油费等运行支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位根据绩效管理相关文件要求,认真组织了2020年度有关项目资金绩效自评工作。我单位2020年度没有项目化项目。2020年纳入预算绩效管理的项目资金共1个,林业防灾减灾-林区道路建设项目10万元。通过对项目资金的绩效自评,其项目资金使用规范,成效显著,充分发挥了项目资金的使用效益,综合评价为优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门机关运行经费支出

(二)一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.03万元,用于召开管理处干部职工会议人数10人,内容为管理处干部职工会议场地费支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

一、湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算公开表格

二、湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告

湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度整体支出绩效自评报告.doc
湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2020年度部门决算公开表格.xls

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