目  录 

第一部分 宁乡市森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁乡市森林公安局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁乡市森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分  附件  

第一部分 宁乡市森林公安局部门概况

一、部门职责

（一）深入调查研究，熟知山情、林情和社情，及时掌握林区治安动态；

（二）开展以森林防火为中心的安全防范工作和宣传教育工作；

（三）加强基层基础工作，建立健全特情耳目，提高打击、预防控制毁林犯罪的能力；

（四）①立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件；②查处各级人民政府公安机关规定由森林公安机关管辖的治安案件；③法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职能；

（五）履行本级森林防火指挥部办公室的职责，检查和指导乡镇（街道）森林防火工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置：宁乡市森林公安局为全额拨款行政单位，与宁乡市森林防火指挥部办公室合署办公，下辖1个派出所，内设4个科室。实有在编在职干部职工18人，政府合同聘用人员15人，退休3人。

（二）决算单位构成：纳入2020年部门预决算编制范围的只有独立预算单位宁乡市森林公安局。

第二部分    宁乡市森林公安局2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分   宁乡市森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计523.87万元。与2019年对比，支出减少267.37万元，减少33.8%，主要原因是减少项目建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计523.87万元，其中：财政拨款收入501.39万元，占95.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.48万元，占4.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计523.87万元，其中：基本支出436.39万元，占83.3%；项目支出87.48万元，占16.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计501.39万元，与2019年相比，减少 289.85万元，减少 36.63%，主要是因为减少项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出501.39万元，占本年支出合计的95.7%，与2019年相比，财政拨款支出减少 289.85万元，减少36.63%，主要是因为减少项目建设。2020年度财政拨款支出年初预算为588.36万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于年初预算数的原因为年中项目调整，减少了森林防火项目建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出501.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出  342.58万元，占68.32%；社会保障和就业支出27.45万元，占5.48%；卫生健康支出20.32万元，占4.05%；农林水支出91.73万元，占18.3%；住房保障支出19.31万元，占3.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为588.36万元，支出决算数为501.39万元，完成年初预算的85.22%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）及执法办案（项）。年初预算为324.88万元，支出决算为342.58万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：案件数量增多，办案业务费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.29万元，支出决算为 24.4万元，完成年初预算的 89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障 和就业支出（款）其他社会保障 和就业支出（项）。年初预算为 3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）。年初预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为  52.5万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资等。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金没有安排年初预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为140万元，支出决算为20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目变动取消了森林防火视频监控项目建设。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.32万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出436.39万元，其中：人员经费340.54万元，占基本支出的78.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他福利支出；公用经费95.85万元，占基本支出的21.96%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。决算数比年初预算减少了11.97万元，减少2.67%，减少的主要原因为年中政策性基数变动减少了人员经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.56万元，完成预算的63.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少1.59万元，减少14.2%，减少的主要原因是厉行节约，严格按照省市文件节约公务用车运行维护费及公务用餐。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

2、公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.78万元，减少50%，减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8.78万元，完成预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.8万元，减少8.35%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78 万元，占8.16%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.78万元，占91.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组32个、来宾194人次，主要是外县、外市、外省来我局协作办案、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.78万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费8.78万元，主要是公务用车维修维护、保险、油料支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支预算。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位根据绩效管理相关文件要求，认真组织了2020年度有关项目资金绩效自评工作。本部门预算绩效管理开展情况良好，查处各类涉林刑事案件35起，采取强制措施73人，在全省组织的野生动物退养行动中,严厉打击了虚构事实、伪造真相骗取国家补贴的行为，为国家、集体挽回经济损失500余万元；4.26非法收购出售濒危野生动物制品案专案涉案总价值达2600余万元，5人被判处十年以上有期徒刑。建立覆盖森林防火智能管控系统，运用现代科技手段建设森林防火视频监控、智能预警、辅助决策及应急指挥系统，实现防火工作的科学化、标准化、信息化和专业化，有效提高综合防控能力。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出95.85万元，比年初预算数增加25.1万元，增长35.48%。主要原因是：案件数量增多，办公费、邮电费、差旅费以及其他办案费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.47万元，用于开展全市森林防火护林员培训，人数307人，内容为森林防火知识学习和森林防火设备操作。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额76.7万元，其中：政府采购货物支出 9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.5万元。授予中小企业合同金额76.7万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

一、宁乡市森林公安局2020年度部门决算公开表格

二、宁乡市森林公安局2020年度部门整体支出绩效评价报告